按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局现有行政编制人员7人，事业编制人员5人，机关工勤人员0名,退休职工4人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入2156597元，其中:基本经费1431597元,项目经费725000元。截至6月底，追加预算1139345元（其中2020年项目经费0元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出113571元，完成全年预算54.15%；住户调查工作经费支出112500元，完成全年预算19.07%；统计执法工作经费支出0元，完成全年预算0%，常规普查工资经费支出15751元，完成全年预算12.15%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目主要包括：住户调查、统计执法、常规普查、日常公用经费、人员经费、遗属补助 、绩效考核、人口普查工作经费。2021年项目预算金额1226990元（不含日常公用经费、人员经费、遗属补助 、绩效考核经费），其中：上年结转结余资金 0元、年初预算安排725000元、年中追加预算501990元），2021年1-6月预算执行金额592773元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额128251元、年中追加预算执行金额464522元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：统计执法工作在7月份具体开展，相关开支尚未支付因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
常规普查完成了农业小春播种面积和产量的调查，工业、建筑业、服务业企业月度、季度调查统计报表，为我县发展提供了有效参考；统计执法完成了一、二季度工业、服务业、建筑业数据核查对比工作，完成了劳动工资2020年基础数据核对和1-6月数据报表工作；住户调查完成了1-6月150户住户记账工作，反映了我县城镇和农村人均可支配收入等情况。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算2156597元，截至6月底追加预算1139345元，1至6月完成支付1666821元，其中项目经费完成支付592773元。全年预计执行3320942元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
存在部分项目执行较慢的情况。
（二）整改措施
将进一步加强项目绩效管理，持续关注项目推进，加强预算执行，及时支付各项资金。
五、工作建议
无
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局
2021年7月29日
川公网安备 51182602000001号