按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局机关现有行政编制人员9人，事业编制人员17人，机关工勤人员1名,退休职工11人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入870.97万元，其中:基本经费850.97万元,项目经费20万元。截至6月底，追加预算322.73万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出37.18万元，完成全年预算79.05%；人员经费支出398.88万元，完成全年预算51.32%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：退休人员管理费、劳动监督和农民工工资保障经费、三支一扶计划中央和省级补助资金、人社公共服务能力建设经费 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额20万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排20万元、年中追加预算193.52万元），2022年1-6月预算执行金额117.8万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额9万元、年中追加预算执行金额108.8万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月我单位各项工作有序开展，一是按照规定核发全县退休人员待遇；二是依法开展劳动监察工作，每月检查企业2次以上，调解劳动纠纷25起，依法维护了农民工合法权益；三是按照各单位需要，合理招聘事业人员，2022年计划招录事业人员155名，已完成部分事业人笔试和资格复审，预计8月中旬到岗；四是提高就业服务，加强就业宣传，1-6月新增就业人数1001人；五是按照县委、县政府目标任务要求，开展全民参保工作，1-6月社保参保覆盖率大于90%；
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入870.97万元，截至6月底追加预算322.73万元，1至6月完成支付553.86万元，其中项目经费完成支付117.8万元。全年预计执行870.97万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
各项预算经费支出完成全年任务参差不齐，预算编制有待进一步提高。
（二）整改措施
一是提高预算执行力，加强财务管理，严格财务审核；二是严格按照预算规定的用途使用资金。
五、工作建议
（一）将单位每年固定项目支出和人员类项目支出拉入预算，避免因经费下达不及时而挤占公用经费的情况发生；
（二）加强业务培训和学习，提高财务人员业务水平。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人力资源和社会保障局
2022年8月8日
川公网安备 51182602000001号