根据县委统一部署，2022年9月29日至11月4日，县委交叉巡察组对县水利局党组进行了巡察，12月28日，县委交叉巡察组向县水利局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
县委交叉巡察组向县水利局党组反馈巡察意见来，县水利局党组对反馈意见全面认领，照单全收，及时开会专题研究，明确问题清单、责任清单和整改清单，认真制定整改方案，细化整改措施，明确责任分工，以上率下，履责担当，自我革命，精准发力，一项一项地整改，一个一个地攻坚，前期巡察组反馈立行立改问题8个均已整改完成。截至2023年6月30日，巡察组书面反馈的3个方面18大项59个分项问题，已完成整改的分项问题22个，已完成整改并需长期坚持的分项问题35个，正在整改中的分项问题2个，新建制度机制15个，修订完善制度机制43个,进一步规范了工作机制。
一、聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面
1.针对巡察反馈“政治理论学习不足”问题。学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够入脑入心。巡察谈话了解，班子成员杨磊、程波等对“两个确立”表述不准确。
整改情况：一是坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的第一议题，切实提高政治站位，自巡察以来，召开党组会、理论学习中心组学习会、支部会、知识竞赛对党的二十大和党的二十届二中全会精神、省委十二届二次全会、市委五届二次全会、县委十五届四次全会精神等进行了学习。二是2023年3月,制定《2023年职工会集体学法计划》《2023年局党组会集体学法计划》，进一步强化了政治理论学习，组织中层以上干部结合本职工作撰写谈心得体会11篇，不断加深对政治理论的系统理解和把握。三是严格按照《党支部工作手册》工作要求，每季度开展一次党课。2023年2月，局党组书记为党员干部上《党风廉政》专题党课，切实加强党性修养，认真检查自己的工作和作风。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。
2.针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题。
（1）党组理论学习中心组学习重视不够方面。2019—2021年仅开展过一次党组理论学习中心组学习，且与党组会套开，未上报学习研讨信息。
整改情况：一是坚持学习规范化，制定完善了《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局党组理论学习中心组管理办法》，明确理论学习中心组会学习内容、形式、要求等，切实提高学习质量效果，充分发挥领学促学作用，自巡察以来，召开局党组会2次。二是坚持学习常态化，按要求制定印发了《2023年党组理论学习中心组学习计划》，2023年3月，党组书记主持召开党组理论学习中心组（扩大）会，专题对省委十二届二次全会、市委五届二次全会、县委十五届四次全会精神进行了集中学习。局党组书记作了学习发言，其他中心组成员进行了交流讨论，形成研讨信息1篇上报县委宣传部。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（2）专题研究意识形态工作不到位方面。2020年、2021年连续两年仅召开过1次意识形态工作会，2022年意识形态工作会与党风廉政建设工作会套开。
整改情况：一是2023年3月，通过职工会对《中共中央 国务院印发澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：新时代加强和改进思想政治工作的意见》《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委宣传部2023年宣传思想工作要点》等有关文件精神进行学习，进一步深化思想认识，提高责任感和使命感。二是严格落实意识形态工作责任制，调整更新了局意识形态工作领导小组，加强对意识形态工作的组织领导，坚持每季度召开意识形态专题研究会议，2023年2月，局党组（扩大）会听取了2022年意识形态工作情况，对2023年意识形态工作进行了安排部署；2023年3月，党组书记主持召开第一季度意识形态工作专题会，及时分析研判水利领域意识形态风险点并对下一步进行了安排部署。2023年7月党组书记、局长主持召开第二季度意识形态工作专题会，听取并安排部署下半年水利系统意识形态工作。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（3）班子成员未将意识形态工作履职情况纳入民主生活会和述责述廉报告重要内容方面。如程波在2019-2020年民主生活会报告中，杨磊在2021年述责述廉报告中均未汇报意识形态工作情况。
整改情况：将意识形态工作情况纳入领导班子民主生活会、干部考核、述职述廉的个人材料中，在2022年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会、2022年度领导干部述责述廉会上，班子成员按规定报告了个人意识形态工作履职情况。
整改进度：已整改并长期坚持。
（4）2019-2021年局党组未向县委专题汇报意识形态工作开展情况方面。
整改情况：严格落实工作情况报告制度，2022年12月将2022年局党组落实意识形态工作开展情况书面向县委进行了报告，2023年3月向县委宣传部报送了一季度工作开展情况。
整改进度：已整改并长期坚持。
3.针对巡察反馈“保密意识不强，涉密文件管理不规范”问题。如芦委办〔2019〕72号等4个文件标注为秘密文件，但与非涉密资料混装归档。
整改情况：一是修订完善了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局领导干部保密工作责任制》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局涉密人员管理制度》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局涉密载体管理制度》等制度规范，安排工作人员对保密文件进行了清理装档，建立完善了工作台账。2023年3月，局党组书记、局长主持召开2023年保密工作教育培训会，重点对保密知识进行讲解，开展案例警示教育，进一步提高涉密人员责任意识、保密意识。二是把保密工作纳入局党组会重要议事日程，2023年2月，局党组（扩大）会专题对《领导干部和涉密人员保密常识应知应会》进行了学习，对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利系统保密工作进行了安排部署。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
4.针对巡察反馈“深化机构改革不彻底”问题。
（1）未完全接收水利水电工程移民职责方面。县编委2021年8月发文要求县水利局接收水利水电工程移民职责，2022年10月，移民安置（飞仙关水电站）相关财务资料县水利局还在接收中。
整改情况：截至2023年6月，涉及移交的财务软件、财务账本凭证、已移交资金使用明细等5项财务资料均已移交完成。
整改进度：已整改完成。
（2）城乡供排水一体化改革不彻底，政企不分方面。如下属事业单位玉溪河管理所、清思埝管理所还在运营管理电站、渠道、水库等，改革不到位。
整改情况：一是按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡供排水一体化改革实施方案》精神，积极探索水利工程管理新模式，持续转变城乡供排水建设管理模式。二是积极主动学习先进地区改革经验，2023年4月分管领导带领县供排水公司负责同志赴先进地区巴中市南江县考察学习借鉴农村供水建设管理工作先进经验，为下一步深化澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡供排水一体化改革提供指引。
整改进度：第一项、第二项正在整改中，预计2023年12月底前完成。
5.针对巡察反馈“落实河（湖）长制工作有差距，清理“四乱”不及时”问题。农村河道垃圾乱扔乱堆、污水直排等影响生态环保的问题仍然存在。如芦阳街道黎明社区胡家沟、太平镇胜利村董家沟和老桦桤沟仍然存在垃圾污染、人畜污水直排现象。
整改情况：一是常态化开展河长巡河工作。督促县、乡、村三级河长依法履职，自巡察反馈问题以来，累计开展河湖长巡河1897次，共计发现问题62个、累计开展河长巡河11897人次，发现河岸倾倒垃圾、河面漂浮物等问题62个，河长督办函12份，问题已全部整改到位。2023年3月，县河长办组织召开县、乡、村60余名河长培训1次，对基层河长履职尽责能力进行培训。二是开展巡河专项行动。2023年3月，印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】河长制办公室澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步加强巡河工作的通知》，督促县、乡、村三级河长强化巡河力度，加强河长制工作宣传，增强群众保护河流的责任意识，建立了建立了县、乡、村三级河长巡河问题台账。三是扎实做好点位问题整改。督促指导芦阳街道、太平镇分别对黎明社区胡家沟、胜利村董家沟和老桦桤沟垃圾污染、人畜污水直排问题进行整改，2023年1月问题已整改到位。并要求芦阳街道办、太平镇河长办坚持问题导向，举一反三问题自查，持续加强镇级、村级河长巡查力度，及时发现问题并落实整改，加强宣传，提高全民护水的知晓度和参与度。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改完成并长期坚持。
6.针对巡察反馈“工程项目监管不到位，推进不力”问题。
（1）现场监管不到位方面。如玉溪河防洪治理工程（一期）存在项目管理人员变更不规范、监理部人员未到岗到位、龙门镇A段堤防桩号K1+039高程误差22公分等问题。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对玉溪河防洪治理工程（一期）项目施工单位项目负责人、监理单位负责人进行约谈，责令施工单位、监理单位立即对反馈问题进行整改。二是落实专人每日规范详细填写施工日志，完善项目管理人员变更手续，2023年1月，施工单位已按施工图重新浇筑混凝土到标高位置。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
（2）工程变更随意，无相关变更资料方面。
1.擅自改变采购项目。如污水处理厂达标提升改造工程项目，未经变更审批，便改变采购设备。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对污水处理厂达标提升改造工程负责人进行了约谈提醒，要求其加强项目管理知识学习，增强工作责任心，提升履职水平。二是因施工单位在未经审批情况下擅自更换部分新设备，对未经审批自行更换的部分设备不单独计费，2023年2月，施工单位已作出书面承诺，同意按原合同单价结算。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
2.随意增加工程量。如2019年农业水价综合改革工程未经变更审批，随意增加工程量。
整改情况：一是2023年2月21日，竹世军委托局分管领导程波对责任人邹波进行约谈。二是2023年6月20日，已对增加工程量进行调查核实。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
3.未按河道管理范围划定报告设计实施项目方面。流域面积50平方千米以上河流河道管理范围划定报告编制项目未按照管理划定设计施工，也无相关变更资料，其中，实体界桩少埋设58个，告示牌少安装3个。
整改情况：按照《四川省河湖管理范围划定操作指南》要求，桩牌电子桩与实体桩虚实结合的情况符合项目建设的要求，2023年3月，四川天辰工程咨询有限公司按照《操作指南》要求对该问题作出了书面说明。
整改进度：已整改完成。
（3）对民工工资发放监管不到位，民工工资档案不完善方面。如沫西堰红岩电站至龙尾山段渠道整治项目等缺少民工工资三表和合同，且未开设民工工资专户。
整改情况：一是迅速开展排查。因沫西堰红岩电站至龙尾山段渠道整治项目已完工，我局于2022年12月，安排工作人员对该项目民工工资支付情况进行了排查，通过排查该项目不存在民工工资拖欠问题。二是抓好民工工资监管。建立完善民工工资档案，2023年3月，我局召开了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】在建水利项目保障农民工工资支付工作专题会，组织局机关有关股室负责人、在建水利工程施工单位、业主单位、监理单位负责同志，集中学习了《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》，通报了县委交叉巡察组反馈意见中涉及民工工资发放监管不到位、履约保证金约定不规范及项目竣工结算滞后等问题。三是举一反三健全民工工资档案。2023年2月，印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步规范在建水利工程项目农民工工资台账及卷宗管理相关工作的通知》，按“一项一卷”建立水利在建工程项目台账卷宗4个，2023年各在建水利项目均按要求开设了民工工资专户，并与工人签订书面劳动合同，落实了农民工用工备案表、农民工考勤表、农民工工资发放花名册。2023年6月，分管领导带队对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】山洪沟综合治理恢复重建项目、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇岳溪河防洪治理恢复重建工程等5个在建水利项目民工工资发放情况进行检查，要求施工单位及时足额发放民工工资，民工工资档案及时收集归档备查。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改完成。
（4）施工合同履约保证金约定不规范方面。如胡家沟防洪治理工程项目合同约定扣除质保金5%，不符合规定。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求其增强工作责任心，按程序做好合同审查，杜绝类似问题再次发生。二是2023年2月，在职工会组织学习了《住建部财政部澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发建设工程质量保证金管理办法的通知》，要求在今后水利工程严格按文件规定调整预留质保金比例，2023年1月，与胡家沟防洪治理工程项目施工单位签订了补充协议将质保金比例5%调整为3%。三是举一反三开展自查，2023年2月，印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：组织开展水利项目违规收取（预留）质量保证金自查自纠工作的通知》，建立了水利项目违规收取（预留）质量保证金自查自纠台账。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。
（5）项目竣工结算滞后方面。如胡家沟防洪治理工程项目于2021年5月通过验收，2022年10月还未做竣工结算。
整改情况：对2020年以来已完工验收水利项目竣工结算情况进行梳理，建立了水利项目竣工结算台账，实行竣工结算责任包保制，明确竣工结算时间节点，落实专人负责督促指导各参建单位按时编制报送项目竣工结算资料。自巡察反馈意见以来，已完成芦阳街道办胡家沟防洪治理工程竣工结算项目1个，正在开展澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇隆兴村秀美渔村河湖综合治理项目、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】苗溪水库沫东水库除险加固项目等竣工结算项目2个，正在编制竣工结算资料项目1个。
整改进度：已整改并长期坚持。
7.针对巡察反馈“对下属单位的管理不到位”问题。
（1）财务管理不到位方面。
①财务制度不健全方面。未制定财务管理制度。
整改情况：2023年2月，制定印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】玉溪河芦山支渠管理所财务管理制度》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清思埝管理所财务管理制度》，建立健全了下属管理所财务制度，扎紧权力“笼子”，堵塞管理漏洞。
整改进度：已整改完成。
②会计制度执行不规范。玉溪河芦山支渠管理所是事业单位，却使用的是企业会计制度核算。
整改情况：2023年3月购买了T+财务软件，并于2023年4月起按规范开始执行事业单位会计核算制度。
整改进度：已整改完成。
③财务管理混乱，支出随意方面。如2021年前管理所在职职工的工资、社保及其他相关费用均在供水站（厂）中支出。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对下属管理所负责人、会计工作人员进行约谈提醒，要求按照新建立的财务管理制度规范做好财务支出管理工作。二是加强财务培训指导。2023年2月，安排局机关财务人员对下属管理所财务人员进行业务指导；2023年2月，局分管领导主持召开澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利系统财务工作会，局机关及下属站所负责人、财务及出纳人员参加培训，重点对《中华人民共和国会计法》、局机关及下属站所财务管理制度进行了学习，提升财务管理人员的业务能力。三是自巡察反馈以来，玉溪埝管理所严格按照新制定的财务管理办法，管理所在职职工的社保及其他相关费用全部由水利局下拨的定向补助中列支。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。
④账务处理不规范方面。2021年12月利息收入63.17元直接冲减手续费。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对下属管理所负责人、出纳人员进行约谈提醒，要求按规范落实“收支两条线”管理要求。二是2023年1月，已对2021年12月利息收入直接冲减手续费问题进行调账处理。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
⑤往来款项混乱方面。2021年12月水利局“其他应收款”科目显示：清思埝管理所、玉溪河管理所与水利局往来款项混乱。
整改情况：自巡察反馈意见以来，竹世军安排局机关及下属管理所财务人员对水利局与下属管理所“应收应付款”逐年逐月进行翻阅核对，现清思埝管理所、玉溪河管理已完成往来账款进错账更正。
整改进度：已整改完成。
⑥存在不相容岗位未相互分离的情况方面。2022年2月至8月出纳休产假期间，出纳工作由会计兼任。
整改情况：2023年2月20日，经局党组会研究同意，对局机关及下属站所财务及出纳人员进行了调整。
整改进度：已整改完成。
⑦遗留问题整改不力方面。2020年四川蜀雅会计师事务所对清思埝管理所审计提出的错账、呆账、长期借款等问题，2022年10月仍未进行整改。
整改情况：正在对2020年四川蜀雅会计师事务所对清思埝管理所审计提出的错账、呆账、长期借款等问题进行复核，2023年6月28日将复核情况报局党组研究。
整改进度：正在整改中，预计2023年12月底前完成。
（2）公车使用监管不到位。使用无牌照车辆，存在安全隐患，未建立加油台账等。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求其加强公务用车管理，杜绝类似问题再次发生。二是2023年3月，局分管领导组织下属管理所负责人、车辆管理人员、驾驶人员认真学习了上级澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：公务用车使用的有关规定。三是制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】玉溪埝山溪沟电站车辆管理制度》，严格落实用车审批制度，建立了用车、加油、维修三本台账，并按期购买车险，落实一名专职驾驶员。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。
8.针对巡察反馈“行政执法不够规范”问题。
（1）水行政执法处罚决定书内容要素不全方面。处罚文书未载明处罚的证据。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求加强水行政执法业务学习。二是按照四川省水利厅统一制定的水行政执法文书规定，对水行政执法案件处罚决定书中证据材料、适用法律条款等内容要素进行完善，自巡察反馈以来，已对办结的3件案件完成了自查整改。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（2）对限期改正执行情况未及时跟踪整改结果。如2020年10月28日责令县鑫磊建材公司在2020年11月4日前清理平整高出路面弃土并栽种植物，但未跟踪督促整改。
整改情况：一是2023年1月，安排执法人员对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】鑫磊建材有限责任公司对所弃渣土进行平整、并在表层种植植物的整改情况进行现场复核，企业已按要求整改到位。二是2023年2月，建立水行政执法案件台账，落实专人负责执法台账统计，明确案由、当事人、办结情况、处理决定、承办人等内容，切实做好水行政执法问题整改成效。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（3）对案件事实表述不准，未对非法采砂是否在禁采期进行明确表述。如2019年7月雅安交建集团云石建材有限公司非法采砂案未认定在禁采期非法采砂。
整改情况：一是召开局党组会、职工会、专题会对《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》等水行政法律法规进行学习，通过理论学习与典型案例相结合的方式提高了学法效果。二是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求加强水行政执法业务学习，做到学用结合，确保执法的准确性、时效性。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
9.针对巡察反馈“落实优化营商环境工作不力”问题。向国有企业收取工作经费。
整改情况：一是以“转树作抓”巩固提升专项行动为抓手，扎实开展作风建设大会战，成立以局主要领导为组长、分管领导为副组长、各股室（站所）负责人为成员的水利系统持续优化营商环境及作风建设大会战工作领导小组，召开领导小组会2次。二是2023年2月，局领导带队深入雅安交建公司、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务投资有限公司等企业生产“一线”了解企业运营情况，倾听企业诉求，主动为企业服务。三是2023年3月，通过局党组（扩大）会对《雅安市优化营商环境“20+5”条措施》及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】贯彻落实《雅安市优化营商环境“20+5”条措施》实施方案》政策进行学习宣传，不断优化水利营商环境。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。
10.针对巡察反馈“局党组保落实作用发挥不够”问题。
（1）未制定单位年度工作计划。
整改情况：2023年年初，局主要负责人组织各股室对2023年水利重点工作进行梳理谋划，报经局党组会审议通过，2023年3月印发了《2023年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利工作要点》。
整改进度：已整改完成。
（2）局党组未研究审议单位年度预算，预算不精准。如2019年办公费预算数74万元，决算数12万元多。
整改情况：一是2023年2月，通过职工会认真组织学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】预算绩效管理工作考核暂行办法》等相关文件精神学习，从思想上提高对部门预算的认识，提高单位预算的精准性。二是按照财政预算编制口径要求，2022年12月完成2023年度年初预算编制，并经局党组会议审议通过上报县财政局。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
（3）未将党建工作经费纳入预算。
整改情况：按财政预算编制口径，2022年12月，经局党组会研究同意，将局党建工作经费纳入单位预算，全力保障党建工作正常开展。
整改进度：已整改完成。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题情况方面
11.针对巡察反馈“履行党风廉政建设主体责任有差距”问题。
（1）制度更新完善不及时。2019年机构改革后，水利局仍然沿用原水务局的部分内控制度和党风廉政建设等规章制度。
整改情况：根据相关工作规定及工作实际，对我局制度规范进行了重新梳理完善。新建《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局党组理论学习中心组管理办法》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局谈心谈话制度》等制度机制15个，修订完善《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局工作规则》《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局中层干部选拔任用办法》等制度机制43个，进一步规范了工作机制。并将单位现行制度规范汇编成《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局制度汇编》，印发各股室、站所按要求转好落实。
整改进度：已整改完成。
（2）局党组会议记录不规范。2020-2021年党组会会议记录只记录了议题和讨论结果，未体现研究讨论过程。
整改情况：一是2023年2月，局党组书记对现任党组会记录负责人进行了谈话提醒，引以借鉴，严格按规范做好党组会记录，真实记录会议内容和讨论表决情况。二是明确办公室主要负责人对局党组会议进行记录，自巡察反馈意见以来，召开局党组会议2次，相关会议记录均严格按照要求详实记录会议内容、与会人员发言要点。会议记录会后报局主要负责同志审查，确保会议记录真实性、完整性。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
（3）“三重一大”制度执行不到位。2019-2021年局党组只对项目资金拨付进行了研究，未对重大项目的实施进行研究。
整改情况：认真落实“三重一大”集体决策制度，2023年3月，修订印发了《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局党组“三重一大”集体决策制度》，将重大水利项目实施纳入局党组集中研究审议，坚决杜绝此类问题再次发生。今年以来，局党组会研究审议重大项目实施12项，重大资金拨付15项。
整改进度：已整改完成。
（4）领导班子成员履行“一岗双责”不到位。2019-2022年领导班子成员未对分管科室干部职工进行廉政谈话。
整改情况：2023年3月，修订印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局谈心谈话制度》，坚持每季度分层分类组织开展一次谈心谈话活动，确保做到“五个必谈”，今年以来，累计开展谈心谈话3轮150余人次。
整改进度：已整改完成。
（5）党风廉政建设风险点排查不完善。2019-2022年党风廉政风险点排查未明确廉政风险等级、无责任人签名和具体排查日期。
整改情况：2023年2月，由水利综合股牵头组织开展党风廉政建设风险点排查，局班子成员、各股室（站所）、股室负责人对岗位潜在风险点进行摸排，提出具体防控措施，建立了党风廉政建设风险点台账。
整改进度：已整改完成。
12.针对巡察反馈“派驻纪检监察组履职不够到位”问题。
（1）未建立日常监督检查台账，监督检查工作未形成闭环管理。
整改情况：2023年2月，已建立日常监督检查台账，自巡察反馈以来，开展监督检查6次，并对日常检查发现的项目建设进度缓慢、机关支部2023年度计划没有、民主评议党员情况未录入等3个问题建立问题台账，跟踪督促完成整改，实现闭环管理。
整改进度：已整改并长期坚持。
（2）对招投标确定施工单位、监理单位、项目资金使用等工作基本没有开展过监督检查。
整改情况：一是2023年4月24日,派驻纪检组对2023年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局项目：《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】山溪沟一、二级站及关坡顶电站自动化升级改造项目》招投标情况询价进行全程监督；二是深入水利项目建设一线开展监督检查，自巡察反馈以来，对玉溪河灌区配套与现代化改造项目清思延灌区2023--2025年续建配套与节水工作项目、PPP项目等5个项目开展现场监督检查，督促水利项目有力有序有效推进，灌区续建配套顺利通水确保了群众春灌用水。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
13.针对巡察反馈“工作作风不扎实”问题。
（1）文件审核把关不严，文件多次出现错误。如芦水〔2019〕107号出现“？”“X”等字样。
整改情况：一是2023年2月，局党组书记对局办公室负责人进行了谈话提醒，要求认真学习党政机关公文写作知识，始终保持严谨细致的工作作风，静心、细心、耐心做好公文拟稿、审核工作。二是制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局机关公文运转细则》，确保了公文运转工作科学、规范、高效。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（2）年度法治档案填写不完整。2019-2020年《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务员（参公人员）、事业人员年度法治档案》单位记录、民主测评情况、等次意见空缺。
整改情况：一是2023年2月，已对2019-2020年《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务员（参公人员）、事业人员年度法治档案》单位记录、民主测评情况、等次意见空缺问题进行了完善。二是2023年4月，组织开展了2022年度公务员（参公人员）、事业人员年度学法用法守法民主测评会，落实专人对2022年度法治档案进行了审核并完成了归档。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（3）项目合同签订不严谨。如《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇小河子河流河道管理范围划定报告编制服务采购项目》合同期限与签订日期为同一天。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求其增强工作责任心，按程序做好合同审查，杜绝类似问题再次发生。二是2023年3月10日，经局党组会审定印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局合同审查规定（试行）》，进一步规范了项目（业务）合同签订流程，截至目前，完成各类合同审查10份。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（4）合同与询价文件的实质性条款不一致。如2019年热镀锌石笼采购项目未按照询价文件要求在合同条款中约定履约保证金。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求其增强工作责任心，按程序做好合同审查，杜绝类似问题再次发生。二是2023年3月10日，经局党组会审定印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局合同审查规定（试行）》，进一步规范了项目（业务）合同签订流程。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
14.针对巡察反馈“三资管理不规范”问题。
（1）针对巡察反馈“财务制度执行不”问题严。
①报账审批不规范，存在财务人员不审签报账资料的情况。大部分的财务报账资料经领导审核后即拨付资金，财务人员未进行审核。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对责任人进行了约谈提醒，要求其加强财务法律法规学习，提升业务能力，杜绝类似问题再次发生。二是2023年3月，修订印发了》，进一步规范了财务管理程序。三是2023年3月，在干部职工例会上组织局机关及下属单位财务人员对《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规及业务规程进行了学习，进一步提高财务人员的技术水平和业务能力。四是财务人员负责对相关凭证进行审核，对违反财经纪律和制度、内容填写不全、计算有误、手续不完善、书写不清楚的原始凭证拒绝付款、报销或执行。
整改进度：第一项、第二项、第三项、第四项已整改并长期坚持。
②资金拨付不规范，存在无发票、无领导审签支出的情况。如：2019年支节水型社会建设项目资金等5笔资金时均无发票、领导审签和党组会议纪要/记录。
整改情况：一是2023年2月，分管领导组织财务人员对《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局财务管理办法》进行学习，搜集整理了近几年上级出台的相关财经纪律，整理成册，发给每名财务人员进行学习，提高财务人员业务水平。二是按要求落实了逐级审签报账流程，财务人员加强审核把关，逐级审查发票明细与底单明细，规范资金拨付程序。三是对巡察中发现的5笔资金拨付不规范，存在无发票、无领导审签支出的情况，已完清理核对，对记载不准确、不完整的原始凭证按规定进行了完善、补充。
整改进度：第一项、第二项、第三项已整改完成。
③虚开发票进行报账。如：2019年走访慰问贫困户，物资采购清单显示购买的面粉，但贫困户实际未收到面粉。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对财务人员进行约谈提醒，要求加强财务管理制度学习，严格按要求做好财务报销凭证的审核把关，杜绝此类问题再次发生。二是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：虚开发票进行报账问题，系商家提供底单错误，现已对物资采购清单进行了更正。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：茶叶包装袋的问题，商家已退还包装袋费用。
整改进度：第一项、第二项已整改完成。
（2）针对巡察反馈“超范围使用专项资金”问题。
1.超范围使用中央水利发展资金。2020年3月超范围用中央水利发展资金采购了办公会议桌、椅子。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
2.超范围使用河（湖）长制工作经费。2019年至2021年用河（湖）长制工作经费超范围列支单位通讯费、差旅费、走访联系户慰问品费用。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（3）针对巡察反馈“未按合同约定审核拨付项目资金”问题。《玉溪河、太平河、大河河湖健康评价服务采购项目》在施工方未提交初步成果报告时，便审批同意支付项目进度款，不符合合同约定。
整改情况：一是2023年2月，局分管领导对项目负责人进行了约谈提醒，要求其增强工作责任心，杜绝类似问题再次发生。二是按照《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局党组“三重一大”集体决策制度》要求，将重大水利项目资金拨付纳入局党组集中研究审议，今年以来，局党组会研究审议重大资金拨付15项。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（4）针对巡察反馈“物资管理不规范”问题。发放农村饮水供水管材及配件审批不规范。
整改情况：一是2023年2月，建立健全了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局供水管材、药剂等物资发放管理制度》，严格落实逐级审批手续，实现物资管理的规范化。二是对巡察反馈审批手续不完善的问题，已按要求补充完善审批手续。自巡察反馈以来，累计发放农村饮水管材及配件23次，均按要求进行了审批。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
15.针对巡察反馈“合同纠纷处置不当，多次被施工方起诉到法院，影响政府公信力”问题。如2019年玉溪埝山溪沟电站一级、二级站电气设备安装采购合同纠纷案、2021年小农水三友村项目合同纠纷案分别被法院判决执行剩余货款及质保金。
整改情况：一是2023年3月，印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局合同审查规定（试行）》，进一步规范项目（业务）合同签订流程。二是自巡察反馈以来，对单位签订的各类合同均事先邀请法律顾问进行审核把关，确保单位合同订立的合法性、规范性。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
三、聚焦基层党组织建设情况方面
16.针对巡察反馈“中层干部选拔任用程序不规范”问题。
（1）中层干部选拔任用未备案报批。县水利局2020年3月18日任命水旱灾害防御股股长、清思堰管理所副所长（主持工作）未备案报批。
整改情况：一是结合单位实际，2023年3月，制定印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局中层干部选拔任用方案》，进一步规范选人用人程序。二是经局党组会研究同意，2023年2月，将中层干部任免情况按程序向县委组织部、县人社局进行报备。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（3）部分中层干部选拔任用研究过程记录不完整。2020年3月党组会研究决定刘XX等同志任职只记录会议议题，未记录具体人选和研究过程。
整改情况：2023年2月，局党组书记对现党组会记录负责人进行了谈话提醒，引以借鉴，严格按规范做好党组会记录，真实记录会议内容和讨论表决情况。自巡察以来，共召开局党组会议2次，会议结束后相关记录均报局主要领导进行了审核，确保了党组会记录规范详实。
整改进度：已整改并长期坚持。
17.针对巡察反馈“履行党建主体责任还有差距”问题
（1）针对巡察反馈“党建主体责任履行不到位”问题。
①对党建工作缺乏研究部署。2019-2022年党建工作计划未经局党组研究审议。
整改情况：年初印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局2023年党风廉政建设工作计划》，2023年3月，局党组召开2023年第一季度党风廉政建设专题会，扎实推进局党风廉政建设和反腐败工作，为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利事业提供坚强的政治保证和纪律保证。
整改进度：已整改并长期坚持。
（2）针对巡察反馈“对局机关党委工作指导力度不够”问题。
①对退休党员管理不到位。4名退休党员很少参加党支部活动。
整改情况：一是强化退休党员管理，注重党内关怀，2022年春节期间，落实专人带队走访慰问退休党员，全面掌握他们的基本情况，动员他们一如既往地关心、支持水利工作，积极参加党支部活动，继续为芦山水利高质发展做贡献。二是建立退休党员工作联络员台账，安排业务骨干担任离退休干部党员的服务员，每月及时了解掌握所联系退休党员思想动态、身体状况、学习情况，对行动不便或不居住在芦山无法参加党支部活动的党员，灵活采取“网上送学”“送课上门”等方式，开展政治理论学习，增强退休党员的归属感和积极性。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
②党支部工作手册记录不规范。如2019年12月30日召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会记录为专题民主生活会，参加28名党员仅记录13人的批评与自我批评意见。
整改情况：2023年2月，经局党组会研究同意落实2名业务能力强的党员分别担任党支部书记，并落实专人负责党支部工作手册记录，做到应记尽记，不漏记，保障工作手册内容真实完整、清晰规范。
整改进度：已整改并长期坚持。
③党支部人数划分不合理。两个党支部共38名党员，其中，机关党支部党员35名、二支部党员仅3名。
整改情况：2023年3月，经县委组织部同意，对中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局机关支部委员会、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局机关二支部委员会党员人数进行了优化调整，优化调整后，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局机关支部委员会党员数为21人、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局机关二支部委员会党员数为20人。
整改进度：已整改并长期坚持。
④民主评议党员登记表不完善。2019-2021年度民主评议党员登记表不齐全、党支部评议意见和党委审定意见空缺。
整改情况：一是2023年2月对党支部评议意见和党委审定意见空缺部分已补充完成，并完成整理归档。二是2023年3月，各支部组织召开2022年度组织生活会和民主评议党员，严格按照个人自评、党员互评、民主测评的程序，对党员进行评议，相关档案材料已整理归档。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
（2）针对巡察反馈“党内政治生活不够严肃”问题。
①组织生活会和民主生活会互相批评缺少辣味，均存在“以提希望代替点问题，以工作建议代替批评意见”的情况。
整改情况：一是规范民主生活会会议程序，按照高质量高标准开好2022年度党和国家机关党员领导干部民主生活会暨巡察整改专题民主生活会的要求，局党组书记、局长亲自安排部署，坚持把会前准备作为党员领导干部民主生活会的基础工程，组织班子成员开展学习研讨、交心谈心、查找问题、撰写对照检查材料，并逐一对局班子及成员对照检查材料进行审核把关，确保了对照检查写实写深写透；二是引以为鉴，按程序高质量开好2022年度党员领导干部民主生活会和组织生活会，通过充分会前准备，2023年2月9日，局党组召开了2022年度党和国家机关党员领导干部民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，并邀请县纪委监委同志到会指导，2023年3月，机关两个支部分别召开了2022年度组织生活会，按照“团结—批评—团结”的原则，党员同志间开展互相批评与自我批评，既有批评的辣味，又饱含同志之间相互帮助的真诚，确保会议取得实实在在的成效。
整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。
②部分班子成员民主生活会报告个人有关事项情况说明不具体。
整改情况：按照《领导干部报告个人有关事项规定》，2023年2月，局班子成员在2022年度民主生活会上就个人房产和车辆等有关事项进行了报告。
整改进度：已整改并长期坚持。
18.针对“审计整改不力，往来款清理不及时”问题。2020年和2021年县审计局对水利局预算执行审计时均提出“往来款清理不及时”的问题，但截至2022年9月，县水利局均为超过三年的往来款项，未及时进行清理。
整改情况：一是2023年2月，分管领导主持召开专题会，研究部署往来款清理工作，成立了以局主要负责人为组长、分管负责人为副组长、财务、出纳组成的工作专班，集中开展往来款专项清理，及时报批处理往来挂账，做好坏账计提、核销的相关工作。二是进一步加强往来款结算管理，2023年2月，组织局财务人员对往来账款进行清理，涉及“其他应付款”为县水利局出面为四川省玉溪河芦山支渠管理所向县财政借款，用于下属管理所支付人员工资及五险一金，目前正在与县财政对接进行调账销号处理。“其他应收款”目前正在进行逐笔调查分析，将在调查结束后报局党组会研究后按要求进行账务处理。
整改进度：第一项、第二项正在整改中，预计2023年12月底前完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0835-6523266；电子邮箱945274662@qq.com。
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局党组
2023年7月17日
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