按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局现有行政编制人员19人，事业编制人员11人，机关工勤人员1名,退休职工0人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入12869176元，其中:基本经费5124376元,项目经费7744800元;截至6月底，追加预算0元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出2526943.46元，完成全年预算49.31%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：城管执法（500000元）、其他城乡社区管理事务支出（绿化管护）（3000000元）、城乡社区环境卫生（4244800元）(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额7744800元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排7744800元、年中追加预算0元），2021年1-6月预算执行金额3790582.17元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额3790582.17元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，正在执行支付流程。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
按照年初制订的目标，人员经费和公用经费保障了职工工资的正常发放，保障了日常办公需求，确保工作正常进行；城管执法项目规范了执法行为，依法开展了城市管理综合执法工作，规范城市街道、市场等占道经营，规范乱停乱放车辆，组织工作人员清理街道小广告和牛皮癣；其他城乡社区管理事务支出（绿化管护），通过该项目实施，对城区绿化及绿化带内保洁进行维护，对城市园林的苗木进行合理的养护和管理，保证苗木能够健康正常的生长，逐渐形成主次分明、色彩协调以及布局合理的结构；城乡社区环境卫生，通过该项目实施，保证环卫工作人员的工资发放，保证环卫机具正常运行，城市环境干净整洁。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入12869176元，截至6月底追加预算0元，1至6月完成支付6317525.63元，其中项目经费完成支付3790582.17元。全年预计执行12869176元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成；部门支出绩效能按照年初制订的目标任务完成；项目支出绩效按照年初制订的目标，积极向目标任务靠拢，在预算资金不足的情况下，要及时和财政部门沟通，争取完成年初制订的目标。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
一是保洁成果难保持；环卫人员结构极不合理，多数环卫工人已超过用工年龄，且所有人员均为未参加社会保险；环卫工人待遇低；机械化作业率低；环卫经费缺口大。二是网格秩序管理部门协作和联动机制不完善；市容市貌治理效果保持时间短，反弹严重。三是违法建设治理方面群众法律意识淡薄，违法建筑拆除难成本高。
（二）整改措施
整合执法力量，加快城市保洁市场化运作项目的推进，同时制订严格的考核办法，加强考核力度。继续保持高压态势，不定时采取联合整治方式，对新老县城重点难点区域进行集中治理。加强督察考核，督察小组由局班子轮流带队、办公室人员、抽调网格人员组成，以不定时不定点的现场督察方式开展督察考核，督察不仅要发现问题更要监督问题整改情况，考核结果与当月绩效挂钩，有效促进市容市貌管理工作开展。
五、工作建议
（一）科学细化编制预算，提高预算执行率
提高预算执行率，保证资金高效使用，提升工作效率，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。
（二）加大监管力度，提升项目效果。
县综合行政执法局应进一步提高监督力度，对所有项目实施监管不能松懈，督促养护和施工单位提高专业技能水平，提升工作效率，保质保量完成各项目工作。
（三）积极筹措、协调项目资金。
为保证项目质量并按时完成各项目工作，我局应积极筹措、协调项目资金，同时，建议财政及时清算各项目资金，以避免对各项目工程进度造成影响。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】综合行政执法局
2021年7月28日
川公网安备 51182602000001号