澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局2021年项目绩效自评报告

发布单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局发布时间： 2022-09-13 10:48 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．财政软件系统维护项目包括金财网年维护费，预算综合系统年维护费，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合系统年维护费，电子票据改革系统等费用，用于保障全县各级财政部门和预算单位、代理银行、人民银行用户能通过系统正常高效办理相关业务，保障每个用户使用系统时的数据安全,确保系统高效、稳定运行的同时保证运维管理规范、运维响应及时有效，以此实现系统对财政业务的有力支撑。评审中心工程师工资，为完成财政投资评审项目的评审，为政府投资节约资金。评审中心办公支出，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护以及聘用的工程师的培训等支出，保障项目投资评审顺利开展，为政府投资节约资金。财政票据工本费，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。委托业务支出，银行每月代发职工工资，支付银行手续费；委托中介机构评审财政投资的基建项目，并代拟竣工财务审计报告等。网络安全维护费，购置网络安全设备，保障财政网络安全、财政资金安全和财政工作有序进行，维护社会稳定。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据年初预算编制，保障局机关各项业务工作正常开展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省省级财政预算管理办法》（四川省人民政府令第90号）《四川省人民政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：贯彻落实国务院深化预算管理制度改革决定的意见》（川府发[2014]74号），结合我单位工作实际情况，制定资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配必须严格遵守相关法律、法规和规章制度，公开透明，广泛接受监督。必须以提高资金使用效益为基本导向，增强资金使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局2021年度预算项目主要有：财政软件系统维护项目、财评中心工程师工资、财评中心办公支出、委托业务支出、财政票据工本费、网络安全维护费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

软件及网络维护费预算821400元，主要用于金财网年维护费支出，一事一议管理系统年维护费，预算综合系统年维护费，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合电子票据系统年维护费等。保证各类系统的正常运行，确保财政资金安全、及时、高效使用。完成全年预算的100%。

评审中心工程师工资预算600000元，为完成财政投资评审项目的评审，为政府投资节约资金。完成全年预算的100%。

评审中心办公费预算200000元，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护，以及聘用的工程师的培训等支出，保障项目投资评审顺利开展，为政府投资节约资金。完成全年预算的100%。

财政票据工本费预算150000元，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。完成全年预算的100%。

委托业务支出预算275000元，银行每月代发职工工资，支付银行手续费；委托中介机构评审财政投资的基建项目，并代拟竣工财务审计报告等。完成全年预算的100%。

网络安全维护费预算414500元，购置网络安全设备，保障财政网络安全、财政资金安全和财政工作有序进行，维护社会稳定。完成全年预算的100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施过程中，严格按照相关规定，申报的项目目标符合实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

了解项目情况、收集资料、研究制定评价方案，通过对照检查年度绩效二级指标（预算编制指标、预算执行指标、完成结果指标、自评质量指标、信息公开指标、整改反馈指标）完成情况、收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写预算项目绩效自评表和绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报程序规范，为部门年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目预算执行率达到100%。

2．资金到位。项目预算资金到位246.09万元，资金实际到位率100%，全部为财政拨款资金。

3．资金使用。项目列入2021年初部门预算，资金到位246.09万元，实际完成246.09万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中严格遵守相关法律法规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局按规定开展2021年项目绩效评价的数量为6个，对按照规定要求申报预算绩效目标的项目，进行全覆盖申报，覆盖率100%。在跟踪监控目标环节中，绩效目标无偏离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

软件及网络维护费预算821400元，主要用于金财网年维护费，一事一议管理系统年维护费，预算综合系统年维护费，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合电子票据系统年维护费等。保证各类系统的正常运行，确保财政资金安全、及时、高效使用。完成全年预算的100%。

评审中心工程师工资预算600000元，为完成财政投资评审项目的评审，为政府投资节约资金。完成全年预算的100%。

财政票据工本费预算150000元，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。完成全年预算的100%。

网络安全维护费预算414500元，购置网络安全设备，保障财政网络安全、财政资金安全和财政工作有序进行，维护社会稳定。完成全年预算的100%。

（二）项目效益情况

保障全县财政系统软件正常运行，财政资金安全拨付，财政工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对财政软件系统维护项目等6个项目支出绩效指标进行了评定，认为这些项目有效保障了全县2021年财政系统全年稳定运行和单位工作正常开展，圆满完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题

预算绩效评价每一项评价内容制定相应的评价标准是一个比较繁琐的工程，但因缺乏客观统一的标准造成预算绩效管理人员在评价时对评价内容看法不一，评价不一致。

（三）相关建议

由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需加强对预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

2021年项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码				416301				实施单位		澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）				预算数：		82.14		执行数：		82.14
				其中：财政拨款		82.14		其中：财政拨款		82.14
				其他资金		0		其他资金		0
年度总体目标完成情况		预期目标						目标实际完成情况
		金财网年维护费，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合系统年维护费，电子票据改革系统等费用，保证财政系统正常运行，财政资金安全拨付。						金财网年维护费，行政事业单位固定资产管理系统年维护费，非税综合系统年维护费，集中核算系统年维护费及各预算单位财政专网维护费，农村智能财务系统平台年维护费，综合系统年维护费，电子票据改革系统等费用，保证财政系统正常运行，财政资金安全拨付。
年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成指标值
		完成指标		数量指标		软件升级和维护率		≥90%		≥90%
				质量指标		软件故障率		≤1%		≤1%
				时效指标		完成时间		≤1年		≤1年
				成本指标
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		财政资金安全率		100%		100%
				生态效益指标
				可持续影响指标
		满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥95%		≥95%
主管部门及代码			416301				实施单位		澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）			预算数：		60		执行数：		60
			其中：财政拨款		60		其中：财政拨款		60
			其他资金		0		其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	为完成财政投资评审项目的评审，支付给工程师工资和绩效。						为完成财政投资评审项目的评审，支付给工程师工资和绩效。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标		数量指标		聘请工程师人数		≥2人		≥2人
			质量指标
			时效指标		完成时间		≤1年		≤1年
			成本指标
	效益指标		经济效益指标		保障人数		≥2人		≥2人
			社会效益指标		社会稳定率		≥99%		≥99%
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥98%		≥98%

主管部门及代码		416301		实施单位	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为完成财政投资评审项目的评审，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护，以及聘用的工程师的培训等支出。			为完成财政投资评审项目的评审，用于支付评审中心工程师办公用专用软件的购买、升级和维护，以及聘用的工程师的培训等支出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘请工程师人数	≥2人	≥2人
		质量指标
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	保障人数	≥2人	≥2人
		社会效益指标	社会稳定率	≥99%	≥99%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

主管部门及代码		416301		实施单位	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	财政票据工本费，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。			财政票据工本费，免费提供财政票据给各预算单位及医疗卫生机构使用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买票据	> 500本	> 500本
		质量指标
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	保障单位数	≥100个	≥100个
		社会效益指标	社会稳定率	≥99%	≥99%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

主管部门及代码		416301		实施单位	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	27.5	执行数：	27.5
		其中：财政拨款	27.5	其中：财政拨款	27.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	委托第三方中介机构进行事后绩效评价；委托第三方中介机构编报政府财务报告；委托第三方机构编制内控报告等。			委托第三方中介机构进行事后绩效评价；委托第三方中介机构编报政府财务报告；委托第三方机构编制内控报告等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	形成报告数量	>100个	> 100个
		质量指标	报告合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	保障单位数	≥100个	≥100个
		社会效益指标	社会稳定率	≥99%	≥99%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

主管部门及代码		416301		实施单位	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	41.45	执行数：	41.45
		其中：财政拨款	41.45	其中：财政拨款	41.45
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	购置网络安全设备，保证财政网络安全，保障财政资金安全，保障财政工作有序进行，维护社会稳定。			购置网络安全设备，保证财政网络安全，保障财政资金安全，保障财政工作有序进行，维护社会稳定。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	网络安全评估数量	>1个	> 1个
		质量指标	网络安全保障率	100%	100%
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定率	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%