按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局机关现有行政编制人员5人，事业编制人员5人，机关工勤人员1名,退休职工1人，内设机构1个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入874.72万元，其中:基本经费121万元,项目经费173.73万元，截至6月底，追加2021年项目经费预算538.88万元，上年结余金额56.69万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出11.94万元，完成全年预算68.98%；人员支出工作经费支出51.55万元，完成全年预算48.81%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况。
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：年终考核奖、双拥工作、烈士公祭日纪念活动、县、村（社区）退役军人服务站、优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗补助、慰问经费、大学生新兵奖励、困难军人关爱帮扶基金、(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额722.53万元（不含基本支出经费），其中：上年结转结余资金56.69万元、年初预算安排158.15万元、年中追加预算507.69万元，2021年1-6月预算执行金额380.76万元，其中：上年结转结余资金执行金额3.87万元、年初预算安排执行金额24.43万元、年中追加预算执行金额380.76万元，至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为3个，有3个项目预算执行率为0，主要原因为：烈士公祭日纪念活动、县、村（社区）退役军人服务站、义务兵家庭优待金3个项目还未开始执行，因而预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门绩效目标任务按照年初制定的计划和指标全部完成，保障了退休干部、军转干部生活待遇，每月按时发放优抚对象的生活补助，严格按制度执行，保障了资金的专款专用，补助经费支出符合相关政策规定比率达到100%，绩效完成情况为优；保障军队建设需要，促进社会和谐，社会效益指标为优；服务对象满意度达到90%以上，绩效指标完成情况为优。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入279.15万元，上年结余资金56.69万元，截至6月底追加预算538.88万元，1至6月完成支付501.82万元，其中项目经费完成支付409.06元。全年预计执行766.17万元,执行率达到87.59%。执行率不能达到100%的原因在于今年度优抚对象医疗补助、困难军人关爱帮扶基金是优抚对象生病、住院、死亡才能使用的资金，按前半年的使用情况来预估全年的资金，执行率达不到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。保障资金的专款专用，补助经费支出符合相关政策规定比率达到100%；保障军队建设需要，促进社会和谐；服务对象满意度达到90%以上。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
部分项目进度较慢，项目预算执行率不高。
(二）整改措施
加快项目的推进，提高项目预算执行率，把专项资金的有效价值发挥到最大化。
五、工作建议
进一步加强财政部门的沟通和协调，及时反馈监控中的有关问题，促进以后的绩效运行监控工作规范的开展。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】退役军人事务局
2021年7月26日
川公网安备 51182602000001号