按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，宝盛乡人民政府组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。机关现有行政编制人员16人，事业编制人员11人，机关工勤人员2名,退休职工5人。下设便民服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入494万元，其中:人员经费预算295元,日常公用经费预算52万元，对个人和家庭的补助预算80万元，专项支出预算67万元。截至6月底，追加预算533908元（其中2020年绩效考核项目经费533908元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出4875128元，完成全年预算98.69%；关工委工作经费支出0元，完成全年预算0%；老协工作经费支出0元，完成全年预算0%；基层组织工作经费支出0元，完成全年预算0%；维稳工作经费支出0元，完成全年预算0%；财政所建设经费支出0元，完成全年预算0%；群团和妇联工作经费支出0元，完成全年预算0%；退役军人服务站工作经费支出0元，完成全年预算0%；基层武装工作经费支出0元，完成全年预算0%；安全经费支出0元，完成全年预算0%；基层组织活动和公共服务运行经费支出0元，完成全年预算0%；农村垃圾分类保洁转运补助支出0元，完成全年预算0%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：关工委工作经费项目；老协工作经费项目；基层组织工作经费项目；维稳工作经费项目；财政所建设经费项目；群团和妇联工作经费项目；退役军人服务站工作经费项目；基层武装工作经费项目；安全经费项目；基层组织活动和公共服务运行经费项目；农村垃圾分类保洁转运补助项目。2021年项目预算金额67万元（不含2020年绩效考核项目经费），其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排67元、年中追加预算0元），2021年1-6月预算执行金额0元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，主要原因为：未及时组织资金，资金于2021年12月底进行支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
我单位加强财务管理、重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，落实专人开展预算绩效管理工作，按时完成了预算绩效管理、分析财务状况等工作。从收支结构来看，收支合理，单位能够做到量入为出，根据当年预算资金收入来合理安排当年支出。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入494万元，截至6月底追加预算533908元，1至6月完成支付5409036元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行67万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开
2、没有及时开展绩效目标管理工作
3、绩效评价结果应用不够
（二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府
2021年7月27日
川公网安备 51182602000001号