按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，农业园区组织相关人员，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。农业园区事业编制人员8人。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入1053840.00元，其中:基本经费1053840.00元,截至6月底，追加预算874754.00元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出766489.79元，完成全年预算72.7%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目主要包括：（宏丰、淮南堂、迅康）贷款贴息(详见2021年度部门事中绩效监控表)、2020年年终绩效考核。2021年项目预算金额874754.00元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算874754.00元），2021年1-6月预算执行金额874754.00元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额874754.00元），截至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为5个。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1053840.00元，截至6月底追加预算874754.00元，1至6月完成支付1636891.3元，其中项目经费完成支付474787.5元。全年预计执行1636891.00元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题：还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效监控管理工作机制和流程，绩效监控管理开展缺乏强有力的制度保障。
（二）整改措施：逐步制定相应的管理办法和实施细则指导绩效监控的有效实施。
五、工作建议
（一）因财务会计制度更新快，需要加强学习相关会计制度，希望能参加澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：的专业知识培训来扩大知识面。
（二）加大绩效监控工作的宣传和培训力度。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】现代生态农业生态农业示范园管理委员会
2021年08月30日
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