澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室
部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
芦山县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机构性质为行政，属一级预算单位，领导职数一正四副，即主席1人，副主席4人，下设六委二室，即提案委、经济委、学习文史委、社会
（二）机构职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】主要职能是政治协商、参政议政、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室主要负责省、市、县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，各级机关和领导同志批示的转达和督办。负责县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会议、重大活动的准备和实施工作，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导同志活动的协调安排，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导同志文稿的审核、修改和印制。围绕市委、县委和市、县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责推动县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开；负责县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】离退休人员的管理、服务工作，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关行政运行的资金保障等工作。负责管理县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室办公用房和其他固定资产，承担县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关和县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导后勤服务保障工作。完成县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导交办的其他工作。
（三）人员概况。
单位人员总编制11人，其中：公务员7人，工勤人员2人，事业人员2人。2021年在职实有人数18人，其中：行政人员14人，机关工勤人员2人；事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计574.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出574.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出433.90万元，占75.49%；社会保障和就业（类）支出89.92万元，占15.64%；卫生健康支出18.92万元，占3.29%；住房保障支出32.04万元，占5.57%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】严格按照预算管理相关要求进行绩效目标
（二）执行管理情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】严格预算执行管理和国库集中支付相关规定，合理编制用款计划，规范资金支付行为，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好、在实施过程中无违规记录。
（三）综合管理情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】不断建立健全内部控制制度、资产管理制度，认真做好信息公开、绩效目标编制与评价，加强单位资金管理，依法接受财政监督，不断完善目标绩效评价机制。
（四）整体绩效。
我单位2021年积极开展绩效管理工作，单位无其它项目收入和支出，以公共财政预算拨款来安排单位的公用经费和人员经费，全年核算真实规范，经费支出严格按照年初预算编制的绩效目标，杜绝漏洞，确保财政资金支出合法合规、安全有序。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2021年整体支出绩效评价良好。严格按照年初预算，规范使用资金。预算一经批准，严格执行，资金执行进度正常。单位统筹安排各项支出，专款专用，无截留、挪用专项资金情况，有效提高资金使用效率，保障单位正常运转。
（三）存在问题。
绩效目标管理意识欠缺，绩效管理评价系统还不完善，覆盖面不够全面，目标不够明确，财务人员的业务能力、综合素质还应不断提升。
（四）改进建议。
进一步完善绩效目标评价内部控制管理机制，全面细化绩效目标管理覆盖面，加强绩效目标管理结果运用，强化绩效目标管理工作。
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2022年9月27日
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一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在项目管理中的职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室根据年度工作计划，编制
2．项目立项、资金申报的依据。
根据澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作需要，按照相关文件、会议精神，申报立项。
3．资金管理办法
项目资金的使用按照部门预算要求，“先预算，后支出”，均用于保障澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员视察调研工作的开展，各项经费严格按照财政资金支付流程、范围、标准列支。
4．资金分配的原则及考虑因素。
项目资金预算总计22.07万元，分配情况如下：委员活动调研视察经费13.8万元，调研及专委会活动经费5.5万元，市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费1万元；民盟活动经费1.77万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2.项目实现的具体绩效目标。
本年度项目均在12月31日前完成实施，全年围绕经济发展、产业振兴、文化旅游、民生事业等工作进行了多项调研，报送10余篇调研报告。积极组织委员反映社情民意信息，共收集上报社情民意20余篇，并加强提案督办工作，发挥提案监督作用，提案满意率达100%。
3. 申报内容据实申报，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位项目自评由办公室牵头，纪检组、财务室及相关委室配合，根据绩效目标申报情况及各委室年度目标任务完成情况、资金支付进度、资金执行情况等方面进行综合考核评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本单位项目资金申报，严格按照部门预算要求及时申报，财政批复后，按照既定用途，规范使用资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目名称 资金计划
| 县级财政 资金计划 （万元） | 资金到位 （万元） | 资金使用 （万元） |
市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费 | 1 | 1 | 1 |
委员活动调研视察经费 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
调研及专委会活动经费 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
民盟活动经费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
合计 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |
（三）项目财务管理情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本单位项目实施均不涉及招投标、政府采购、施工监管等环节，主要是委员开展活动类经费。根据县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】本年度重点工作计划，
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费、委员活动调研视察经费、调研及专委会活动经费、民盟活动经费四个项目绩效目标实际完成情况。
1. 委员活动调研视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。针对全县各项重点工作及项目进行调研视察，切实履行监督和参与职责。
2. 调研及专委会活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】各专委会组织开展视察调研活动，撰写调研报告，收集社情民意信息，为芦山高质量发展作出应有贡献。
3. 市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。组织市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员，开展视察调研活动，全年履职尽责，有效参与。
4. 民盟活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.77万元，执行数为1.77元，完成预算的100%。为民盟组织的各项工作开展提供资金支持，促进民主团结。
（二）项目效益情况。
全年认真履职尽责，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员也结合自身工作实际，通过开展视察调研活动，在困难救助、解决就业、招商引资、产业发展等方面发挥了积极作用，为我县成功战胜了各种风险挑战贡献了智慧和力量。同时，积极发挥澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民主监督作用，加强提案督办工作，发挥提案监督作用，
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全年的绩效目标任务按照年初
（二）存在的问题。
预算绩效目标管理理念还需进一步加强，绩效目标评价机制不够完善，结果运用情况不够准确、全面。
（三）相关建议。
1.进一步强化绩效目标管理意识，深化制度建设，优化绩效目标管理流程。
2.进一步完善绩效目标评价机制，强化绩效管理。
附表： | |||||
项目名称：委员活动调研视察经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | |||
项目预算 | 预算数： | 13.8 | 执行数： | 13.8 | |
其中： 财政拨款 | 13.8 | 其中： 财政拨款 | 13.8 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
对全县各项重点工作及项目开展视察调研活动，切实履行监督和参与职责。 | 对全县各项重点工作及项目开展视察调研活动，切实履行监督和参与职责。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 开展视察调研活动 | ≥30次/年 | 35次 | |
质量指标 | 形成调研报告 | ≥12篇 | 16篇 | ||
时效指标 | 调研视察活动完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | ||
成本指标 | 财政投入资金 | 13.8万元 | 13.8万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 确实履行监督参与职责 | 有效参与 | 有效参与 | |
满意度 指标 | 提高社会对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的满意度 | ≥95% | 99% | ||
附表： | |||||
项目名称：调研及专委会活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | |||
项目预算 | 预算数： | 5.5 | 执行数： | 5.5 | |
其中： 财政拨款 | 5.5 | 其中： 财政拨款 | 5.5 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
各专委会围绕全县重点工作开展调研活动，督办提案，为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】高质量发展发挥积极作用。 | 各专委会围绕全县重点工作开展调研活动，督办提案，为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】高质量发展发挥积极作用。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 收集上报社情民意 | ≥20篇 | ≥25篇 | |
质量指标 | 加强提案督办 | 及时办理 | 及时办理 | ||
时效指标 | 调研视察活动完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | ||
成本指标 | 财政投入资金 | 5.5万元 | 5.5万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 确实履行监督参与职责 | 有效参与 | 有效参与 | |
满意度 指标 | 提案办理满意度 | ≥98.5% | 100% | ||
附表： | |||||
项目名称：市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | |||
项目预算 | 预算数： | 1 | 执行数： | 1 | |
其中： 财政拨款 | 1 | 其中： 财政拨款 | 1 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
组织市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员开展视察调研活动，积极为芦山经济社会发展作出应有的贡献。 | 组织市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员开展视察调研活动，全年履职尽责、有效参与。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 组织市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员参与视察调研活动 | ≧1次 | 2次 | |
质量指标 | 保质保量完成任务 | 保质保量完成任务 | 保质保量完成任务 | ||
时效指标 | 调研视察活动完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | ||
成本指标 | 财政投入资金 | 1万元 | 1万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 确实履行监督参与职责 | 有效参与 | 有效参与 | |
满意度 指标 | 提高社会对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的满意度 | ≥95% | 99% | ||
附表： | |||||
项目名称：民盟活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】 | |||
项目预算 | 预算数： | 1.77 | 执行数： | 1.77 | |
其中： 财政拨款 | 1.77 | 其中： 财政拨款 | 1.77 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
为民盟组织开展各项工作，提供资金支持。 | 为民盟组织开展各项工作，提供资金支持。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 民盟组织开展调研活动 | ≧5次 | 6次 | |
质量指标 | 保质保量完成任务 | 保质保量完成任务 | 保质保量完成任务 | ||
时效指标 | 调研视察活动完成时间 | ||||
成本指标 | 财政投入资金 | 1.77万元 | 1.77万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 积极参与，促进民主团结 | 有效参与 | 有效参与 | |
满意度 指标 | 提高社会对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的满意度 | ≥95% | 99% | ||
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