第一部分 2014年部门决算基本情况说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
一．主要职能：
（一）、贯彻执行党和国家以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：全县农业和农村经济发展战略、方针。中长期发展规划和年度计划，拟定农业开发规划，并组织实施。
（二）、贯彻落实农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资源价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议；起草农业行业的地方性规章制度草案。
（三）、贯彻落实深化农村经济体制改革的意见；负责指导农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担，负责制定耕地使用权流转管理工作。
（四）、贯彻落实农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；推进农业生产资源市场体系建设；预测农产品及农业生产资源供求情况等农村经济信息。
（五）、组织农业资源区划、生态农业建设工作，指导农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理；指导农业生产环境保护。
（六）、拟订农业科研，教育、培训、技术推广及其队伍建设的规划，组织实施“科教兴农”战略；组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业职业技能开发工作。承办农业涉外事务，组织有关农业经济、技术交流与合作。
（七）、拟定农业产业技术标准并组织负责实施组织农产品及绿色食品的质量、认证，管理和农业植物新品种保护工作；负责种子试验、示范、推广工作；组织农业生产种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。负责肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理。监督管理全县植物检疫工作，进行疫情调查并组织扑灭。
（八）、组织制定农场经济与社会发展战略、规划、计划和重大建设项目的筛选及实施；指导农场经济体制改革；负责农场的管理和农村国有土地的管理工作；负责绿色食品和农业工程勘探设计的管理工作。
2．机构人员情况
总编制174名，其中:行政编制52名，其他事业编制111名，工勤编制11名。在职人员总数166人，其中：行政人员47人，工勤人员10人（其中：自收自支人员2人）；事业人员109人；离休人员0人，退休人员88人(其中包含退职人员7人)。
3．机构人员当年变动情况及原因。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.年末实有人数 | 44 | 254 | 246 | 8 | 3.25 | 新招聘人员 |
在职人员 | 45 | 166 | 159 | 7 | 4.40 | 新招聘人员 |
离休人员 | 46 |
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退休人员 | 47 | 88 | 87 | 1 | 1.15 | 退休1人 |
5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 48 | 252 | 246 | 6 | 2.44 | 新招聘人员 |
在职人员 | 49 | 164 | 159 | 5 | 3.14 | 新招聘人员 |
离休人员 | 50 |
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退休人员 | 51 | 88 | 87 | 1 | 1.15 | 退休1人 |
（二）当年取得的主要事业成效
1、通力协作，发扬艰苦奋斗，农业灾后重建各项工作扎实推进。
2、积极开展农作物病虫害防治工作，确保粮食生产安全
3、严防死守，全力动物疫病防控工作，确保畜牧业健康发展。
4、严把农机安全关，全面完成农机发展任务
5、创建省级农产品质量安全监管示范县工作。
6、创建全国有机农业示范基地工作
7、绿色食品（猕猴桃）原料标准化生产基地创建工作。
8、立足长远，突出我县特色，切实抓好农业产业发展
9、积极推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农村土地承包经营权确权颁证工作
10、勤政为民，扎实推进民生工程
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2014年年初预算1360.96万元。比去年同期增加110.84万元，增幅8.87%。增加的主要原因人员增加及调资。
（二）收入支出执行情况
2014年收入39538.40万元。比去年同期增加37059.42万元，增幅14.95倍。2014年支出2922.78万元。比去年同期增加955.43万元，增幅48.56%。
2014年收支增幅大的主要原因是增加4.20灾后重建项目。
1．收入支出与预算对比分析
2014年年初预算收支额为1360.96万元。决算拨款39519.55万元。比年初预算增加38158.59万元。增幅28.04倍；决算支出2801.08万。元比年初预算增加1440.12万元。增幅105.82%。
2．收入支出结构分析
社会保障和就业支出366.46万元，占支出的12.54%；医疗卫生与计划生育支出390.16万元，占支出的13.35%；城乡社区支出48.00万元，占支出的1.64%；农林水支出1784.92万元，占支出的61.07%；商业服务业等支出2.44万元，占支出的0.08%；住房保障支出111.20万元，占支出的3.80%；其他支出219.59万元；占支出的7.51%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
2014年公务接待费11.36万元，比去年同期减少4.96万元，幅度-30.40%。
2014年公务用车运行维护费24.88万元，比去年同期增加4.68万元，幅度23.17%。主要是项目多。
（三）年末结转和结余情况
2014年年末结转和结余37127.24万元（其中公共预算财政拨款37120.89万元），比去年同期增加36615.62万元，增福7156.8%。主要是4.20灾后重建建设资金的增加。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2014年负债额为846.24万元，同比增加344.84万元，增幅68.78%。主要是垫支园区土地流转费。
（二）资产负债对比分析
2014年资产负债率为1.83%，2013年资产负债率为34.68%。减少32.85个百分点。主要是4.20灾后重建建设资金的增加影响。
第二部分 2014年部门决算表
附件1：2014年收支决算总表
附件2：2014年财政拨款收支决算表
附件3：2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
川公网安备 51182602000001号