澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】质量技术监督局2014年度部门决算分析报告

发布单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】质量技术监督局2014 发布时间： 2015-11-07 16:18 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

一、单位基本情况

单位简介：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】质监局位于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】东风路65号，内设机构有综合股、监督监察股、业务股等室。2014年年末全局共有人员11人，其中在职人员8人，离退休人员3人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入情况：2014年年初财政预算安排6082435元，其他收入 175299.98元，本年收入共计6257734.98元，其中“4.20”灾后重建项目建设资金4910000元。

2、支出情况：2014年共计支出6539004.69元，其中一般公共服务指出798584.71，离退休支出15万元；医疗保险支出6.8万元；住房公积金支出5万元，项目支出5647269.71

3、年末结转和结余情况：2014年年底结转和结余3593443.89万元，其中基本支出结转44383.53，项目支出结转和结余3549060.36万元。主要是装备采购款20万元，4.20”灾后重建项目335.24万元。）；银行存款结余4153025.49元；（含“4.20” 重建项目资金491万元，灾后重建保证金534768元，办公设备采购款20万元。结余主要原因一是“4.20”灾后重建项目还未竣工；二是装备采购还未完成，未结算）

三、经费落实情况与预算对比分析

1、2014年与2013年经费收入支出对比分析表如下：

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
一、年度收支情况（单位：万元）		—
1.本年收入	625.77	175.48	450.29	256
其中：公共预算财政拨款	608.24	141.28	466.96	330
政府性基金预算财政拨款
*事业收入
经营收入
*其他收入	17.53	34.20	-16.67	-48.74
2.本年支出	653.90	230.4	423.5	184
其中：基本支出	294.56	202.30	92.26	45.6
（1）人员经费	64.14	52.90	11.24	21.24
（2）日常公用经费	10.57	32.22	-21.65	-67.19
项目支出	191.82	124.00	67.82	54.69
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	191.82	124
经营支出
3.年末结转和结余
其中：公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
二、年末资产负债情况（单位：万元）
1.资产总计	491.31	14.47	476.84	3295
其中：固定资产价值	76.00	61.22	14.8	24.18
其中：房屋价值	30.82	30.82
房屋面积（平方米）	403	403
*房屋单价（元）	764.70	764.70
汽车价值	39.46	35.73	0.00
汽车数量（辆）	3	3	0.00
*汽车单价（元）	131529	119113	0.00
2.负债总计	55.96	34.13
其中：事业单位借款			0.00
3.净资产总计	435.35	100.29	335.06	334
其中：结转和结余	354.91	28.12
非流动资产基金
事业单位事业基金
事业单位专用基金
三、年末机构人员情况（单位：个、人）		—
1.独立编制机构数	1	1
其中：行政机构	1	1
事业机构
2.独立核算机构数	1	1
其中：行政机构	1	1
事业机构
3.编制非叠加汇总报表（套）
其中：单户表
4.年末实有人数	11	11
在职人员	8	8
离休人员	1	1
退休人员	2	2
5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	11	11
在职人员	8	8
离休人员	1	1
退休人员	2	2

2、“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费支出8.0万元，其中公务用车及执法执勤用车运行维护费支出7.52万元；公务接待费支出0.48万元。比2013年1.8万元，减少了1.32万元，下降率73.33%

四、当年取得的主要事业成效

2014年我局严格遵守财经纪律，严格执行财经制度。一是坚持执行厉行节约，专款专用。

总之，新时期党和人民给予了我局最大的关怀和支持，做好质监工作，扎实推进质监装备财务工作，为芦山灾后重建“三年基本完成、五年整体跨越、七年同步小康”作出我们应有的贡献。

质量技术监督局公开.xls