一、部门基本概况
（一）部门主要职责
围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，牢牢把握民主和团结两大主题，努力做好本单位的中心工作，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作职能主要是：切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；并掌握政策、协调关系、汇聚力量、建言献策、督促检查、服务大局的作用。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，做好本单位责任范围的工作；加强机关党员干部理论学习，提高干部的理论素养，掌握澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的新理论、新思路、新要求，不断提高机关干部业务水平和工作效率；收集各类资料做好一年一次的澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】全委会工作；落实发挥民主党派、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员的作用，围绕全县经济社会发展的重要事项，履行澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】职能，精选课题深入基层，恳谈协商议政、视察调研、召开座谈会、听取汇聚众多建议意见等多种方式，并形成内容翔实、问题精准、建议中肯、措施具体可行的调研视察材料，促进全县灾后恢复重建的后续发展和经济社会发展重大问题建诤言，献良策。协助相关领导和部门督促检查全县的相关项目工作；加强对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员的管理和建设，及时开展各项活动；按照中央、省、市、县的相关要求做好澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】各项工作和上级部门交办的其他各项工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构8个。
2.人员情况
单位人员总编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员2人；实际工资在册32人，其中：在职职工15人，工勤人员2人，退休人员15人；不在编制内的澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员138人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入3,059,476.00元，比上年增长522,386.00元。分项目增减变化的主要原因：工资性支出增加。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额3,059,476.00元，较上年增长522，386.00 元；部门支出预算总额3,059,476.00元，较上年增加522，386 .00元。其中：基本支出2，636,476.00元，项目支出 423,000.00 元。
基本支出增长522,386.00 元，原因是：2015年落实政策性调资，预算基数随之增加。项目支出无变化。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 5 项，总金额423,000.00元。
1.小车维护维修保养，资金总额200,000.00元;
2.委员调研视察，资金总额138,000.00元;
3.民盟组织活动，资金总额20,000.00元;
4.委员小组及专委会活动，资金总额55,000.00元;
5.市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员驻芦山委员活动，资金总额10,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：中国人民政治协商会议四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 3,059,476 | 一、基本支出 | 2,636,476 |
经费拨款（补助） | 3,059,476 | 工资福利支出 | 1,412,860 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 246,177 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 977,438 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 423,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,059,476 | 本 年 支 出 合 计 | 3,059,476 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 3,059,476 | 支 出 总 计 | 3,059,476 |
总支出预算明细表 | ||||||
单位名称：中国人民政治协商会议四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会 | 单位：元 | |||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 3,059,476 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,928,036 | ||||
201 | 02 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】事务 | 1,928,036 | |||
201 | 02 | 01 | 行政运行(澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】) | 1,258,859 | ||
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】) | 246,177 | ||
201 | 02 | 05 | 委员视察 | 423,000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 776,402 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 776,402 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 776,402 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154,001 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 154,001 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 154,001 | ||
221 | 住房保障支出 | 201,036 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 201,036 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201,036 | ||
专项支出预算明细表 | ||||||
单位名称：中国人民政治协商会议四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会 | 单位：元 | |||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | |||||
合计 | 423,000 | |||||
中国人民政治协商会议四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会 | 423,000 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 423,000 | ||||
201 | 02 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】事务 | 423,000 | |||
201 | 02 | 小车油修费 | 200,000 | |||
201 | 02 | 调研及专委会活动经费 | 55,000 | |||
201 | 02 | 民盟活动经费 | 20,000 | |||
201 | 02 | 市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费 | 10,000 | |||
201 | 02 | 委员活动调研视察经费 | 138,000 | |||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：中国人民政治协商会议四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 3,059,476 | 2,636,476 | 1,412,860 | 246,177 | 977,438 | 423,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,412,860 | 1,412,860 | 1,412,860 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 607,572 | 607,572 | 607,572 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 600,656 | 600,656 | 600,656 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 50,631 | 50,631 | 50,631 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 154,001 | 154,001 | 154,001 | |||
302 | 商品和服务支出 | 669,177 | 246,177 | 246,177 | 423,000 | |||
302 | 30201 | 办公费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
302 | 30205 | 水费 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
302 | 30206 | 电费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
302 | 30207 | 邮电费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
302 | 30211 | 差旅费 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | |||
302 | 30217 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
302 | 30228 | 工会经费 | 25,177 | 25,177 | 25,177 | |||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 230,000 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | ||
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 223,000 | 223,000 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 977,438 | 977,438 | 977,438 | ||||
303 | 30302 | 退休费 | 776,402 | 776,402 | 776,402 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 201,036 | 201,036 | 201,036 | |||
川公网安备 51182602000001号