一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委领导批示的传达和催办工作；负责工作信息的收集，动态反映和综合调研；负责县委日常文书的处理；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排等。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委领导批示的传达和催办工作；负责工作信息的收集，动态反映和综合调研；负责县委日常文书的处理；负责县委有关接待工作；负责党政网管理；负责受理和接待群众来信来访，办理、协调处理信访材料，督促落实信访事例；负责党群口党委、县委机关工会和县委机关精神文明建设的牵头工作；完成县委交办的其它工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 3个，其中内设机构 8 个。
2.人员情况
总编制49名,其中:行政编制32名,工勤人员8名，其他事业编制9名。在职人员总数56名，其中：行政人员47名，参照公务员法管理的事业人员3名，其他事业人员6名；离休人员1人，退休人员18人；编外长期聘用人员7 名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入7,933,848.08元，比上年增长494,967.88元。分项目增减变化的主要原因：人员调资，和项目经费增加。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额7,933,848.08元，较上年增长494,967.88元；部门支出预算总额7,933,848.08元，较上年增加494,967.88元。其中：基本支出7,027,248.08元，项目支出906,600.00 元。
基本支出增加493,967.88元，原因是人员调资经费增加。
项目支出增加1,000.00元，原因是党史编撰经费和大口党委工作经费纳入部门预算，团委、科协、妇联等项目经费减少。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 12 项，总金额906,600.00元。
1.信息工作经费50,000.00元；
2.县委督查室工作经费30,000.00元；
3.机要局应急密码通行系统维护经费120,000.00元；
4.县委办业务费150,000.00元；
5.机要局网络维护费71，600.00元；
6.党史编纂经费100，000.00元。
7.大口党委工作经费20,000.00元；
8.编办工作经费20,000.00元；
9.保密工作经费100,000.00元；
10.统战工作经费45,000.00元；
11.工商联工作经费100,000.00元；
12.对外联络平台经费100,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：中国共产党澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 7,933,848 | 一、基本支出 | 7,027,248 |
经费拨款（补助） | 7,933,848 | 工资福利支出 | 4,543,421 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 802,999 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,680,828 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 906,600 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,933,848 | 本 年 支 出 合 计 | 7,933,848 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 7,933,848 | 支 出 总 计 | 7,933,848 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：中国共产党澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
合计 | 7,933,848 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,849,971 | ||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 245,000 | |
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务(民主) | 245,000 |
201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,604,971 | |
201 | 31 | 01 | 行政运行(党委) | 3,780,372 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务(党委) | 1,824,599 |
208 | 社会保障和就业支出 | 938,082 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 938,082 | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 938,082 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 403,049 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 403,049 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 403,049 |
221 | 住房保障支出 | 742,746 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 742,746 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 742,746 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：中国共产党澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室 | 单位：元 | ||
科目编码
| 项 目 | 金额 | |
类 | 款 | ||
合计 | 906,600 | ||
中国共产党澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室 | 906,600 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 906,600 | |
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 245,000 |
201 | 28 | 对外联络平台经费 | 100,000 |
201 | 28 | 工商联工作经费 | 100,000 |
201 | 28 | 统战工作经费 | 45,000 |
201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 661,600 |
201 | 31 | 保密工作经费 | 100,000 |
201 | 31 | 编办工作经费 | 20,000 |
201 | 31 | 大口党委工作经费 | 20,000 |
201 | 31 | 党史编纂经费 | 100,000 |
201 | 31 | 机要局网络维护费 | 71,600 |
201 | 31 | 机要局应急密码通行系统维护经费 | 120,000 |
201 | 31 | 县委办业务费 | 150,000 |
201 | 31 | 县委督查室工作经费 | 30,000 |
201 | 31 | 信息工作经费 | 50,000 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：中国共产党澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 7,933,848 | 7,027,248 | 4,543,421 | 802,999 | 1,680,828 | 906,600 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,543,421 | 4,543,421 | 4,543,421 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 1,694,280 | 1,694,280 | 1,694,280 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,793,970 | 1,793,970 | 1,793,970 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 131,706 | 131,706 | 131,706 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 403,049 | 403,049 | 403,049 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 160,416 | 160,416 | 160,416 | |||
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,264,599 | 802,999 | 802,999 | 461,600 | |||
302 | 30201 | 办公费 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
302 | 30202 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
302 | 30207 | 邮电费 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |||
302 | 30211 | 差旅费 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
302 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
302 | 30216 | 培训费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
302 | 30217 | 公务接待费 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
302 | 30226 | 劳务费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
302 | 30228 | 工会经费 | 74,999 | 74,999 | 74,999 | |||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 472,600 | 11,000 | 11,000 | 461,600 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,680,828 | 1,680,828 | 1,680,828 | ||||
303 | 30301 | 离休费 | 93,429 | 93,429 | 93,429 | |||
303 | 30302 | 退休费 | 840,310 | 840,310 | 840,310 | |||
303 | 30303 | 退职(役)费 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 742,746 | 742,746 | 742,746 | |||
399 | 其他支出 | 445,000 | 445,000 | |||||
399 | 39999 | 其他支出 | 445,000 | 445,000 | ||||
川公网安备 51182602000001号