一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦委办[2002]25号文件规定，主要职责是：协助县委加强党风建设、主管全县党的纪律检查工作；主管全县行政监察工作，负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员的处分；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
（二）主要工作任务
2016年，县纪委监察局将进一步协助县委履行党风廉政建设主任责任，切实履行纪委监督责任，围绕县委、县政府中心工作和灾后重建工作大局，聚焦纪检监察中心任务，继续巩固“创铸树”活动成果，转职能、转方式、转作风，充分发挥执纪办案工作职能，以铁的纪律为推进灾后科学重建，促进秀美芦山新跨越提供坚强的纪律保障。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构8个。
2.人员情况
总编制18名,其中:行政编制18名。在职人员总数19名，其中：行政人员19名；退休人员10人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入2,648,212.40元，比上年增加836,828.40元。分项目增减变化的主要原因：工资性支出增加。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额 2,648,212.40元，较上年增长836,828.40元；部门支出预算总额2,648,212.40元，较上年增加836,828.40元，其中：基本支出2,486,212.40元，项目支出162,000 .00元。
基本支出增或减836,828.40元，原因是：人员和工资标准增加
项目支出无变化。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出3项，总金额162,000.00元。
1、信息化建设经费12,000.00元；
2、纪检业务经费100,000.00元；
3、效能办经费50,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委 | 单位：元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 2,648,212 | 一、基本支出 | 2,486,212 |
经费拨款（补助） | 2,648,212 | 工资福利支出 | 1,365,361 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 435,651 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 685,200 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 162,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,648,212 | 本 年 支 出 合 计 | 2,648,212 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 2,648,212 | 支 出 总 计 | 2,648,212 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委 | 单位：元 | |||
科目编码
| 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 2,648,212 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,830,976 |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 1,830,976 |
201 | 11 | 01 | 行政运行(纪检) | 1,668,976 |
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务(纪检) | 162,000 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 493,704 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 493,704 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 493,704 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 132,036 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 132,036 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 132,036 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 191,496 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 191,496 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191,496 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委 | 单位：元 | ||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 162,000 |
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委机关 | 162,000 |
201 |
| 一般公共服务支出 | 162,000 |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 162,000 |
201 | 11 | 纪检业务经费 | 100,000 |
201 | 11 | 效能办经费 | 50,000 |
201 | 11 | 信息化建设经费 | 12,000 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】纪委 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 2,648,212 | 2,486,212 | 1,365,361 | 435,651 | 685,200 | 162,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,365,361 | 1,365,361 | 1,365,361 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 514,644 | 514,644 | 514,644 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 675,794 | 675,794 | 675,794 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 42,887 | 42,887 | 42,887 |
|
|
|
301 | 30104 | 医疗保险 | 132,036 | 132,036 | 132,036 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 581,651 | 435,651 |
| 435,651 |
| 146,000 |
302 | 30201 | 办公费 | 111,750 | 81,750 |
| 81,750 |
| 30,000 |
302 | 30202 | 印刷费 | 101,401 | 72,401 |
| 72,401 |
| 29,000 |
302 | 30207 | 邮电费 | 59,000 | 40,000 |
| 40,000 |
| 19,000 |
302 | 30211 | 差旅费 | 115,000 | 90,000 |
| 90,000 |
| 25,000 |
302 | 30215 | 会议费 | 7,349 | 7,349 |
| 7,349 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 33,750 | 26,750 |
| 26,750 |
| 7,000 |
302 | 30228 | 工会经费 | 22,401 | 22,401 |
| 22,401 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 103,000 | 70,000 |
| 70,000 |
| 33,000 |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28,000 | 25,000 |
| 25,000 |
| 3,000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 685,200 | 685,200 |
|
| 685,200 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 493,704 | 493,704 |
|
| 493,704 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 191,496 | 191,496 |
|
| 191,496 |
|
310 |
| 其他资本性支出（类） | 16,000 |
|
|
|
| 16,000 |
310 | 31002 | 办公设备购置 | 8,000 |
|
|
|
| 8,000 |
310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8,000 |
|
|
|
| 8,000 |
川公网安备 51182602000001号