一、部门基本概况
（一）主要职责
负责制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；对进入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心的窗口单位工作人员进行现场管理，并负责实施考评、评比；负责拟定进入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心的部门单位和服务项目的确定、调整、更变意见，并对审批项目的办理情况进行协调、督查；负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；协助县纪检、监察部门设在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心投诉受理机构处理有关违法违纪行为；组织调查研究，及时准确地向县政府反映情况，并提出建议。
（二）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 个，其中内设机构 个。
2.人员情况
总编制13 名,其中:行政编制 2 名，其他事业编制 11 名。在职人员总数 13 名，其中：行政人员 4 名，其他事业人员6名；编外长期聘用人员3名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入 1,101,528.90元，比上年增减 347,750.90元。分项目增加原因：基本支出增加。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额1,101,528.90 元，较上年增长347,750.90元 ；部门支出预算总额1,101,528.9元，较上年增加347,750.90 元。其中：基本支出801,528.90元，项目支出 300,000.00 元。
基本支出增长 347,750.9 元，原因是：2015年从其他单位调入2人，新考录入单位1人，在职人员正常晋升及职务晋升增加工资所致
项目支出无变化。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额300,000.00元。
1.政务服务大厅及公共资源交易中心运行补充经费300,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心 | 单位：元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,101,529 | 一、基本支出 | 801,529 |
经费拨款（补助） | 1,101,529 | 工资福利支出 | 594,746 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 120,863 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 85,920 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 300,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,101,529 | 本 年 支 出 合 计 | 1,101,529 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 1,101,529 | 支 出 总 计 | 1,101,529 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
|
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| 合计 | 1,101,529 |
201 | 一般公共服务支出 | 964,010 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 964,010 | |
201 | 03 | 06 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】审批 | 964,010 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,599 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 51,599 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 51,599 |
221 | 住房保障支出 | 85,920 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 85,920 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,920 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心 | 单位：元 | ||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 300,000 |
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心 | 300,000 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300,000 |
201 | 03 | 政务服务大厅及公共资源交易中心运行补充经费 | 300,000 |
总支出预算明细表 单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】政务服务中心 单位：元 | |||||||||
科目编码
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
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| 合计 | 1,101,529 | 801,529 | 594,746 | 120,863 | 85,920 | 300,000 |
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301 |
| 工资福利支出 | 594,746 | 594,746 | 594,746 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 221,148 | 221,148 | 221,148 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 152,892 | 152,892 | 152,892 |
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301 | 30103 | 奖金 | 8,331 | 8,331 | 8,331 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 51,599 | 51,599 | 51,599 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 160,776 | 160,776 | 160,776 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 420,863 | 120,863 |
| 120,863 |
| 300,000 |
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302 | 30201 | 办公费 | 70,000 | 20,000 |
| 20,000 |
| 50,000 |
|
302 | 30205 | 水费 | 30,000 | 10,000 |
| 10,000 |
| 20,000 |
|
302 | 30206 | 电费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
|
|
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302 | 30207 | 邮电费 | 50,000 | 20,000 |
| 20,000 |
| 30,000 |
|
302 | 30211 | 差旅费 | 60,000 | 10,000 |
| 10,000 |
| 50,000 |
|
302 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
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302 | 30214 | 租赁费 | 90,000 |
|
|
|
| 90,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30226 | 劳务费 | 30,000 |
|
|
|
| 30,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 10,863 | 10,863 |
| 10,863 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000 |
|
|
|
| 30,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 85,920 | 85,920 |
|
| 85,920 |
|
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303 | 30311 | 住房公积金 | 85,920 | 85,920 |
|
| 85,920 |
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川公网安备 51182602000001号