一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据文件规定，主要职责是：开展防火、抢险救援和灭火工作。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：办理审核、验收、备案、公众聚集场所营业前消防安全许可证、消防监督检查、灭火及抢险救援。
（三）部门机构设置和人员情况
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。总编制7名,其中:行政编制7名。在职人员总数43名，其中：行政人员7名；编外长期聘用人员36名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入2,568,560.00 元，与上年无变化。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额2,568,560.00 元，与上年无变化；部门支出预算总额2,568,560.00 元，与上年无变化。其中：基本支出2,448,560.00元，项目支出120,000.00元。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 2项，总金额120,000.00元。
1.火灾隐患投诉资金20,000.00元；
2.油修费100,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】消防大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 2,568,560 | 一、基本支出 | 2,448,560 |
经费拨款（补助） | 2,568,560 | 工资福利支出 | 1,330,560 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 1,118,000 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 |
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二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 120,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,568,560 | 本 年 支 出 合 计 | 2,568,560 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 2,568,560 | 支 出 总 计 | 2,568,560 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】消防大队 | 单位：元 | |||
科目编码
| 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 2,568,560 |
204 | 公共安全支出 | 2,568,560 | ||
204 | 01 | 武装警察 | 2,568,560 | |
204 | 01 | 03 | 消防 | 2,568,560 |
预算14表 | ||||
专项支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】消防大队 | 单位：元 | |||
科目编码
| 项 目 | 金额 | ||
类 | 款 | |||
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| 合计 | 120,000 | |
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| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】消防大队 | 120,000 | |
204 | 公共安全支出 | 120,000 | ||
204 | 01 | 武装警察 | 120,000 | |
204 | 01 | 火灾隐患投诉资金 | 20,000 | |
204 | 01 | 油修费 | 100,000 | |
总支出预算明细表 | ||||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】消防大队 | 单位：元 | |||||||||
科目编码
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||
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| 合计 | 2,568,560 | 2,448,560 | 1,330,560 | 1,118,000 |
| 120,000 | ||
301 |
| 工资福利支出 | 1,330,560 | 1,330,560 | 1,330,560 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 1,330,560 | 1,330,560 | 1,330,560 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 1,118,000 | 1,118,000 |
| 1,118,000 |
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302 | 30201 | 办公费 | 100,000 | 100,000 |
| 100,000 |
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| ||
302 | 30202 | 印刷费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
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302 | 30205 | 水费 | 12,000 | 12,000 |
| 12,000 |
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| ||
302 | 30206 | 电费 | 80,000 | 80,000 |
| 80,000 |
|
| ||
302 | 30207 | 邮电费 | 32,000 | 32,000 |
| 32,000 |
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| ||
302 | 30211 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30213 | 维修(护)费 | 180,000 | 180,000 |
| 180,000 |
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302 | 30215 | 会议费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30218 | 专用材料费 | 80,000 | 80,000 |
| 80,000 |
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302 | 30224 | 被装购置费 | 120,000 | 120,000 |
| 120,000 |
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302 | 30225 | 专用燃料费 | 200,000 | 200,000 |
| 200,000 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74,000 | 74,000 |
| 74,000 |
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302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
|
| ||
399 |
| 其他支出 | 120,000 |
|
|
|
| 120,000 | ||
399 | 39999 | 其他支出 | 120,000 |
|
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|
| 120,000 | ||
川公网安备 51182602000001号