一、部门基本概况
（一）部门主要职责和工作任务
制订并组织实施旅游产业发展的地方标准和行业规范，制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，对本县旅游规划进行监督管理；制订全县国内旅游、入境旅游的市场开发战略并组织实施，组织芦山整体旅游形象的对外宣传和推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作；负责全县旅行社的监督管理，审核、申报旅行社；负责旅游法律、法规、政策的宣传工作；负责对全县旅游市场进行监督、检查、管理；负责受理行政辖区内的旅游投诉、咨询；负责全县旅游执法队伍建设。
（二）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构1个。
2.人员情况
总编制14名，其中:参照公务员法管理的事业编制13名，工勤编制1名。在职人员总数12人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人，工勤人员1人，退休人员2人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入1,199,472.00元，比上年增长220,905.00元。分项目增减变化的主要原因：调整工资标准后，工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额1,199,472.00元，较上年增长220,905.00元；部门支出预算总额1,199,472.00元，较上年增加220,905.00元。其中：基本支出1,099,472.00元，项目支出100,000.00元。
基本支出增加220,905.00元，原因是：2015年调整工资标准后，工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。
项目支出无增减
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额100,000.00元。
1.旅游平台建设项目经费100,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,199,472 | 一、基本支出 | 1,099,472 |
经费拨款（补助） | 1,199,472 | 工资福利支出 | 748,513 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 145,498 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 205,461 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 100,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,199,472 | 本 年 支 出 合 计 | 1,199,472 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 1,199,472 | 支 出 总 计 | 1,199,472 |
总支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
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| 功能科目名称 | 预算数 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 1,199,472 | |||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 99,693 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 99,693 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 99,693 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73,589 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 73,589 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 73,589 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 920,422 | |||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 920,422 | ||||
216 | 05 | 01 | 行政运行(旅游) | 820,422 | |||
216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 105,768 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 105,768 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,768 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | ||||||
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| 合计 | 100,000 | ||||
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 100,000 | ||||
216 |
| 商业服务业等支出 | 100,000 | ||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 100,000 | ||||
216 | 05 | 旅游平台建设项目经费 | 100,000 | ||||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | 单位：元 | |||||||
科目编码
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 1,199,472 | 1,099,472 | 748,513 | 145,498 | 205,461 | 100,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 748,513 | 748,513 | 748,513 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 271,680 | 271,680 | 271,680 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 354,228 | 354,228 | 354,228 |
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301 | 30103 | 奖金 | 22,640 | 22,640 | 22,640 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 73,589 | 73,589 | 73,589 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 26,376 | 26,376 | 26,376 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 145,498 | 145,498 |
| 145,498 |
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302 | 30201 | 办公费 | 22,000 | 22,000 |
| 22,000 |
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302 | 30202 | 印刷费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
|
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302 | 30203 | 咨询费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
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302 | 30204 | 手续费 | 1,000 | 1,000 |
| 1,000 |
|
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302 | 30205 | 水费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
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|
302 | 30206 | 电费 | 6,000 | 6,000 |
| 6,000 |
|
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302 | 30207 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
|
|
302 | 30211 | 差旅费 | 8,000 | 8,000 |
| 8,000 |
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302 | 30215 | 会议费 | 6,000 | 6,000 |
| 6,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30226 | 劳务费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30227 | 委托业务费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 13,498 | 13,498 |
| 13,498 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15,000 | 15,000 |
| 15,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 205,461 | 205,461 |
|
| 205,461 |
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303 | 30302 | 退休费 | 99,693 | 99,693 |
|
| 99,693 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 105,768 | 105,768 |
|
| 105,768 |
|
399 |
| 其他支出 | 100,000 |
|
|
|
| 100,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 100,000 |
|
|
|
| 100,000 |
川公网安备 51182602000001号