一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术创作工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视工作和县“扫黄打非”办日常工作等。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：全面完成“4.20”灾后重建工作;逐步完善文化服务体系建设;创作澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：的优秀作品;加快文化产业发展;加强文物保护;加强规范与促进发展并举，营造统一开放竞争有序的文化市场环境。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门内设机构 7 个。
2.人员情况
总编制 49 名,其中:行政编制 6 名,参照公务员法管理的事业编制 5 名，其他事业编制 38 名。在职人员总数 43名，其中：行政人员 11 名，参照公务员法管理的事业人员 8 名，其他事业人员 24 名；退休人员 28 人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入5,158,523.92元，上级补助收入5,158,523.92 元，比上年增加1,244,041.92元。增加变化的主要原因：2015年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加了机关事业单位离退休人员离退休费。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额5,158,523.92元，较上年增长31.78%；部门支出预算总额5,158,523.92元，较上年增加1,244,041.92元。其中：基本支出5,138,523.92元，项目支出20,000元。
基本支出增加1,244,041.92元，原因是：2015年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加了机关事业单位离退休人员离退休费。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额20,000元。
1、农村公益电影放映场次补贴20,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化新闻出版和广播影视局 | 单位：元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 5,158,524 | 一、基本支出 | 5,138,524 |
经费拨款（补助） | 5,158,524 | 工资福利支出 | 2,873,378 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 521,770 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,743,376 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 20,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 5,158,524 | 本 年 支 出 合 计 | 5,158,524 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 5,158,524 | 支 出 总 计 | 5,158,524 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化新闻出版和广播影视局 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 5,158,524 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 3,109,996 |
207 | 01 |
| 文化 | 1,157,368 |
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 1,157,368 |
207 | 02 |
| 文物 | 864,988 |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 864,988 |
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 1,087,640 |
207 | 04 | 01 | 行政运行(新闻) | 1,067,640 |
207 | 04 | 06 | 电影 | 20,000 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,350,131 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,350,131 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,350,131 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 305,152 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 305,152 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 226,909 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 78,243 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 393,245 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 393,245 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 393,245 |
专项支出预算明细表 | |||||||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化新闻出版和广播影视局 | 单位：元 | ||||||||||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |||||||||||
类 | 款 | ||||||||||||
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| 合计 | 20,000 | ||||||||||
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| 广播 | 20,000 | ||||||||||
207 |
| 文化体育与传媒支出 | 20,000 | ||||||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20,000 | ||||||||||
207 | 04 | 农村电影公益放映补助 | 20,000 | ||||||||||
总支出预算明细表 | |||||||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】文化新闻出版和广播影视局 | |||||||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
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| 合计 | 5,158,524 | 5,138,524 | 2,873,378 | 521,770 | 1,743,376 | 20,000 | |||||
301 |
| 工资福利支出 | 2,873,378 | 2,873,378 | 2,873,378 |
|
|
| |||||
301 | 30101 | 基本工资 | 1,126,368 | 1,126,368 | 1,126,368 |
|
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| |||||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 722,184 | 722,184 | 722,184 |
|
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| |||||
301 | 30103 | 奖金 | 46,270 | 46,270 | 46,270 |
|
|
| |||||
301 | 30104 | 医疗保险 | 305,152 | 305,152 | 305,152 |
|
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| |||||
301 | 30107 | 绩效工资 | 673,404 | 673,404 | 673,404 |
|
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| |||||
302 |
| 商品和服务支出 | 541,770 | 521,770 |
| 521,770 |
| 20,000 | |||||
302 | 30201 | 办公费 | 98,100 | 98,100 |
| 98,100 |
|
| |||||
302 | 30202 | 印刷费 | 18,000 | 18,000 |
| 18,000 |
|
| |||||
302 | 30203 | 咨询费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
| |||||
302 | 30204 | 手续费 | 2,200 | 2,200 |
| 2,200 |
|
| |||||
302 | 30205 | 水费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
|
| |||||
302 | 30206 | 电费 | 3,700 | 3,700 |
| 3,700 |
|
| |||||
302 | 30207 | 邮电费 | 12,000 | 12,000 |
| 12,000 |
|
| |||||
302 | 30211 | 差旅费 | 68,000 | 68,000 |
| 68,000 |
|
| |||||
302 | 30213 | 维修(护)费 | 34,000 | 34,000 |
| 34,000 |
|
| |||||
302 | 30215 | 会议费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
|
| |||||
302 | 30216 | 培训费 | 7,000 | 7,000 |
| 7,000 |
|
| |||||
302 | 30217 | 公务接待费 | 110,000 | 110,000 |
| 110,000 |
|
| |||||
302 | 30226 | 劳务费 | 20,000 |
|
|
|
| 20,000 | |||||
302 | 30228 | 工会经费 | 48,770 | 48,770 |
| 48,770 |
|
| |||||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000 | 100,000 |
| 100,000 |
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| |||||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,743,376 | 1,743,376 |
|
| 1,743,376 |
| |||||
303 | 30302 | 退休费 | 1,343,891 | 1,343,891 |
|
| 1,343,891 |
| |||||
303 | 30305 | 生活补助 | 6,240 | 6,240 |
|
| 6,240 |
| |||||
303 | 30311 | 住房公积金 | 393,245 | 393,245 |
|
| 393,245 |
| |||||
川公网安备 51182602000001号