一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦府办【2002】40号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规；组织编制全县科学技术中长期规划和年度计划；归口管理科技“三项费”和科学事业费及其他科技专项经费并负责预决算编制；归口管理科技成果、奖励、技术市场、与科技相关的知识产权保护工作；负责科学技术普及；指导协调科技宣传工作；指导、协调县级各部门和各乡镇的科技工作等。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：全年科技成果、技术市场、知识产权以及科学技术普及、科技选产工作以及孵化器建设工作以及县委、县政府交办的其他工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制8名,其中:行政编制5名,其他事业编制2名，工勤人员 1 名。在职人员总数11名，其中：行政人员9名，其他事业人员1名，工勤人员 1 名；退休人员 3 人。
二、预算安排情况及增减变化情况
2016年，部门预算收入总额 1,345,426.00元，较上年增长35%；部门支出预算总额1,345,426.00元，较上年增加364,946.00元。其中：基本支出1,235,426.00元，项目支出110,000.00元.。
基本支出增加364,946.00元，原因是：一是2016年经过2014年工资调整，工资、住房公积金有所上涨；二是科知局新增工勤人员1人，公务员1人。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出2项，总金额110,000.00元。
1.科技投入90,000.00元；
2.专家大院经费20,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科技局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,345,426 | 一、基本支出 | 1,235,426 |
经费拨款（补助） | 1,345,426 | 工资福利支出 | 832,028 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 136,142 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 267,256 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 110,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,345,426 | 本 年 支 出 合 计 | 1,345,426 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 1,345,426 | 支 出 总 计 | 1,345,426 |
总支出预算明细表 | |||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科技局 | 单位：元 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 1,345,426 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,003,250 | |||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 893,250 | ||
206 | 01 | 01 | 行政运行(科学) | 757,108 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(科学) | 136,142 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 110,000 | ||
206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 90,000 | |
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 20,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 149,644 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 149,644 | ||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 149,644 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,920 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 74,920 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 74,920 | |
221 | 住房保障支出 | 117,612 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 117,612 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117,612 | |
专项支出预算明细表 | |||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科技局 | 单位：元 | ||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |||
类 | 款 | ||||
合计 | 110,000 | ||||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科技局 | 110,000 | ||||
206 | 科学技术支出 | 110,000 | |||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 110,000 | ||
206 | 04 | 科技投入 | 90,000 | ||
206 | 04 | 专家大院经费 | 20,000 | ||
总支出预算明细表 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 1,345,426 | 1,235,426 | 832,028 | 136,142 | 267,256 | 110,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 832,028 | 832,028 | 832,028 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 360,276 | 360,276 | 360,276 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 357,626 | 357,626 | 357,626 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 28,370 | 28,370 | 28,370 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 74,920 | 74,920 | 74,920 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 10,836 | 10,836 | 10,836 | |||
302 | 商品和服务支出 | 246,142 | 136,142 | 136,142 | 110,000 | |||
302 | 30201 | 办公费 | 231,000 | 121,000 | 121,000 | 110,000 | ||
302 | 30228 | 工会经费 | 15,142 | 15,142 | 15,142 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 267,256 | 267,256 | 267,256 | ||||
303 | 30302 | 退休费 | 149,644 | 149,644 | 149,644 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 117,612 | 117,612 | 117,612 | |||
川公网安备 51182602000001号