一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦府发〔2007〕30号文件规定，本单位主要职责是：一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：继续抓好重点项目工程推进，确保追赶跨越；继续改善民计民生，以提高群众满意度为目标；继续打好脱贫攻坚战，实现共奔全面小康。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制55名,其中:行政编制41名, 事业编制11名，工勤人员编制3名。在职人员总数54名，其中：行政人员名40名，事业人员12名，工勤人员2人；退休人员 17人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额7,519,648.00元，较上年增加2,561,265.00元，增长51.66%；部门支出预算总额 7,519,648.00元，较上年增加2,561,265.40元，增长51.66%。其中：基本支出 7,079,648.00元，项目支出440,000.00元。
基本支出增加2,561,265.00元，原因是：人员工资及退休费的增加。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额440,000.00元。
1.维稳工作经费，资金总额30,000.00元；
2.关工委工作经费，资金总额20,000.00元；
3.工作经费基数，资金总额30,000.00元；
4.财政所建设经费，资金总额10,000.00元；
5.基层组织建设经费，资金总额20,000.00元；
6.安全支出经费，资金总额20,000 .00元；
7.群团工作经费，资金总额40,000.00元；
8.村级公共运行经费，资金总额60,000.00元；
9.社区服务群众工作经费，资金总额210,000.00元。
收支预算总表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 7,519,648 | 一、基本支出 | 7,079,648 |
经费拨款（补助） | 7,519,648 | 工资福利支出 | 3,553,313 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 765,771 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,760,564 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 440,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,519,648 | 本 年 支 出 合 计 | 7,519,648 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 7,519,648 | 支 出 总 计 | 7,519,648 |
总支出预算明细表 | |||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 7,519,648 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,139,933 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,079,933 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府) | 4,079,933 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | ||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众) | 60,000 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 733,204 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 733,204 | ||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 733,204 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 349,151 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 349,151 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 349,151 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,797,805 | |||||||
213 | 01 | 农业 | 1,527,805 | ||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 1,527,805 | |||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 270,000 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 270,000 | |||||
221 | 住房保障支出 | 499,555 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 499,555 | |||||
专项支出预算明细表 | |||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |||||||
类 | 款 | ||||||||
合计 | 440,000 | ||||||||
芦阳镇政府办 | 440,000 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170,000 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110,000 | ||||||
201 | 03 | 安全支出 | 20,000 | ||||||
201 | 03 | 财政所建设经费 | 10,000 | ||||||
201 | 03 | 工作经费支出 | 30,000 | ||||||
201 | 03 | 基层组织建设 | 20,000 | ||||||
201 | 03 | 维稳经费 | 30,000 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | ||||||
201 | 29 | 群团工作经费 | 40,000 | ||||||
201 | 29 | 关工委工作经费 | 20,000 | ||||||
213 | 农林水支出 | 270,000 | |||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 270,000 | ||||||
213 | 07 | 服务群众工作经费 | 210,000 | ||||||
07 | 公共运行经费 | 60,000 | |||||||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇人民政府 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 7,519,648 | 7,079,648 | 3,553,313 | 765,771 | 2,760,564 | 440,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,553,313 | 3,553,313 | 3,553,313 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 1,382,890 | 1,382,890 | 1,382,890 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,401,624 | 1,401,624 | 1,401,624 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 90,980 | 90,980 | 90,980 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 349,151 | 349,151 | 349,151 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 328,668 | 328,668 | 328,668 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,035,771 | 765,771 | 765,771 | 270,000 | |||
302 | 30201 | 办公费 | 399,000 | 129,000 | 129,000 | 270,000 | ||
302 | 30202 | 印刷费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
302 | 30204 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
302 | 30205 | 水费 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
302 | 30206 | 电费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
302 | 30207 | 邮电费 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
302 | 30211 | 差旅费 | 248,500 | 248,500 | 248,500 | |||
302 | 30213 | 维修(护)费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
302 | 30215 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
302 | 30216 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
302 | 30217 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
302 | 30228 | 工会经费 | 63,771 | 63,771 | 63,771 | |||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,760,564 | 2,760,564 | 2,760,564 | ||||
303 | 30302 | 退休费 | 733,204 | 733,204 | 733,204 | |||
303 | 30305 | 生活补助 | 1,527,805 | 1,527,805 | 1,527,805 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 499,555 | 499,555 | 499,555 | |||
399 | 其他支出 | 170,000 | 170,000 | |||||
399 | 39999 | 其他支出 | 170,000 | 170,000 | ||||
川公网安备 51182602000001号