澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡人民政府2016年部门预算草案编制说明

发布单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局发布时间： 2016-04-12 15:08 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。行使本辖区内的行政职能，维护社会安全稳定。

（二）主要工作任务

2016年主要工作任务是：按照“量入为出”原则，合理编制预算，勤俭理财，从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，从严控制“三公”经费。夯实基础强化管理，提升资金使用绩效。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构 0 个。

2.人员情况

总编制46名,其中:行政编制30名, 事业编制13名，工勤人员编制3名。在职人员总数39名，其中：行政人员25名，事业人员12名，工勤人员2人；退休人员18人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门预算收支总体情况

2016年，部门预算收入总额4,962,592.00元，较上年增加960,978.00元，增长24.01%；部门支出预算总额4,962,592.00元，较上年增加960,978.00元，增长24.01%。其中：基本支出 4,612,592.00元，项目支出350,000.00元。

（二）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额350,000.00元:

1.维稳工作经费，资金总额30,000.00元；

2.关工委工作经费，资金总额20,000.00元；

3.工作经费基数，资金总额30,000.00元；

4.财政所建设经费，资金总额10,000.00元；

5.基层组织建设经费，资金总额20,000.00元；

6.安全支出经费，资金总额20,000.00元；

7.群团工作经费，资金总额40,000.00元；

8.村级公共运行经费，资金总额180,000.00元。

收支预算总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡人民政府			单位：元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	4,962,592	一、基本支出	4,612,592
经费拨款（补助）	4,962,592	工资福利支出	2,487,559
纳入预算内专项收入		商品和服务支出	551,743
纳入预算内管理的行政性收费收入		对个人和家庭的补助支出	1,573,290
二、预算外收入		二、项目支出	350,000
行政事业性预算外收入		三、上年结转、结余支出
主管部门集中收入		四、事业单位经营支出
纳入预算外管理的政府性基金收入
其他预算外收入
上年财政专户结存数安排
预算外专户统筹资金安排
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、纳入预算管理的政府性基金收入
六、其他收入

本年收入合计	4,962,592	本年支出合计	4,962,592
七、上级补助收入		五、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年
十、上年结余、结存
其中：上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计	4,962,592	支　　　出　　　总　　　计	4,962,592

总支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡人民政府							单位：元
科目编码					功能科目名称		预算数
类		款	项
					合计		4,962,592
201					一般公共服务支出		2,958,888
201		03			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,898,888
201		03	01		行政运行(政府)		2,898,888
201		29			群众团体事务		60,000
201		29	01		行政运行(群众)		60,000
208					社会保障和就业支出		799,830
208		05			行政事业单位离退休		799,830
208		05	04		未归口管理的行政单位离退休		799,830
210					医疗卫生与计划生育支出		250,414
210		05			医疗保障		250,414
210		05	01		行政单位医疗		250,414
213					农林水支出		598,392
213		01			农业		418,392
213		01	04		事业运行(农业)		418,392
213		07			农村综合改革		180,000
213		07	05		对村民委员会和村党支部的补助		180,000
221					住房保障支出		355,068
221		02			住房改革支出		355,068
	专项支出预算明细表
	单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡人民政府							单位：元
	科目编码					项目		金额
	类			款

						合计		350,000
						龙门乡政府办		350,000
	201					一般公共服务支出		170,000
	201			03		政府办公厅（室）及相关机构事务		110,000
	201			03		安全经费		20,000
	201			03		财政所建设经费		10,000
	201			03		工作经费基数		30,000
	201			03		基层组织建设经费		20,000
	201			03		维稳工作经费		30,000
	201			29		群众团体事务		60,000
	201			29		群团工作经费		40,000
	201			29		关工委工作经费		20,000
	213					农林水支出		180,000
	213			07		农村综合改革		180,000
	213			07		公共运行经费		180,000

总支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门乡人民政府
科目编码		经济科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	经济科目名称	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
		合计	4,962,592	4,612,592	2,487,559	551,743	1,573,290	350,000
301		工资福利支出	2,487,559	2,487,559	2,487,559
301	30101	基本工资	945,372	945,372	945,372
301	30102	津贴补贴	913,884	913,884	913,884
301	30103	奖金	57,057	57,057	57,057
301	30104	医疗保险	250,414	250,414	250,414
301	30107	绩效工资	320,832	320,832	320,832
302		商品和服务支出	731,743	551,743		551,743		180,000
302	30201	办公费	350,000	170,000		170,000		180,000
302	30202	印刷费	10,000	10,000		10,000
302	30204	手续费	10,000	10,000		10,000
302	30206	电费	10,000	10,000		10,000
302	30211	差旅费	30,000	30,000		30,000
302	30213	维修(护)费	50,000	50,000		50,000
302	30214	租赁费	10,000	10,000		10,000
302	30215	会议费	10,000	10,000		10,000
302	30216	培训费	10,000	10,000		10,000
302	30217	公务接待费	50,000	50,000		50,000
302	30225	专用燃料费	100,000	100,000		100,000
302	30226	劳务费	10,000	10,000		10,000
302	30228	工会经费	44,743	44,743		44,743
302	30231	公务用车运行维护费	30,000	30,000		30,000
302	30299	其他商品和服务支出	7,000	7,000		7,000
303		对个人和家庭的补助	1,573,290	1,573,290			1,573,290
303	30302	退休费	799,830	799,830			799,830
303	30305	生活补助	418,392	418,392			418,392
303	30311	住房公积金	355,068	355,068			355,068
399		其他支出	170,000					170,000
399	39999	其他支出	170,000					170,000