一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；全面推进零基预算管理改革，健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理；坚持民生优先，保证重大政策落实和重点支出需要。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：保证预算基础准确有效，促进预算管理、人员管理、资产管理有效衔接。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制23名,其中:行政编制14名,其他事业编制7名，工勤编制2名。在职人员总数23名，其中：行政人员15名，参其他事业人员5名，工勤人员3名；退休人员4人；编外长期聘用人员8名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额2,812,531.00元，较上年增加657,131.00元，增长30.49%；部门支出预算总额 2,812,531.00元，较上年增加657,131.00元，增长30.49%，其中：基本支出 2,552,531.00元，项目支出260,000.00元。
基本支出增加657,131.00元，原因是：人员增加，工资及保险缴费基数上涨。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额260,000.00元:
1.维稳工作经费，资金总额30,000.00元；
2.关工委工作经费，资金总额20,000.00元；
3.工作经费基数，资金总额30,000.00元；
4.财政所建设经费，资金总额10,000.00元；
5.基层组织建设经费，资金总额20,000.00元；
6.安全支出经费，资金总额20,000.00元；
7.群团工作经费，资金总额40,000.00元；
8. 村级公共运行经费，资金总额90,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
| |
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 2,812,531 | 一、基本支出 | 2,552,531 |
经费拨款（补助） | 2,812,531 | 工资福利支出 | 1,510,066 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 326,000 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 716,465 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 260,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,812,531 | 本 年 支 出 合 计 | 2,812,531 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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|
其他结转 |
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收 入 总 计 | 2,812,531 | 支 出 总 计 | 2,812,531 |
总支出预算明细表 | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府 | 单位：元 | |||
科目编码 |
|
| 功能科目名称 | 预算数 |
类 | 款 | 项 | ||
|
|
| 合计 | 2,812,531 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,872,042 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,812,042 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府) | 1,812,042 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 60,000 |
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众) | 60,000 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 164,976 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 164,976 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 164,976 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 134,024 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 134,024 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 134,024 |
213 |
|
| 农林水支出 | 432,744 |
213 | 01 |
| 农业 | 342,744 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 342,744 |
213 | 07 |
| 农村综合改革 | 90,000 |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 90,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 208,745 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 208,745 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府 | 单位：元 | ||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 260,000 |
|
| 宝盛乡政府办 | 260,000 |
201 |
| 一般公共服务支出 | 170,000 |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110,000 |
201 | 03 | 安全支出经费 | 20,000 |
201 | 03 | 财政所建设经费 | 10,000 |
201 | 03 | 工作经费基数 | 30,000 |
201 | 03 | 基层组织建设经费 | 20,000 |
201 | 03 | 维稳经费 | 30,000 |
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 |
201 | 29 | 群团工作经费 | 40,000 |
201 | 29 | 关工委工作经费 | 20,000 |
213 |
| 农林水支出 | 90,000 |
213 | 07 | 农村综合改革 | 90,000 |
213 | 07 | 公共运行经费 | 90,000 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】宝盛乡人民政府 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 |
|
| 项目支出 | |
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 合计 | 2,812,531 | 2,552,531 | 1,510,066 | 326,000 | 716,465 | 260,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,510,066 | 1,510,066 | 1,510,066 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 597,132 | 597,132 | 597,132 |
|
|
|
301 | 30102 | 津贴补贴 | 573,228 | 573,228 | 573,228 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 37,898 | 37,898 | 37,898 |
|
|
|
301 | 30104 | 医疗保险 | 134,024 | 134,024 | 134,024 |
|
|
|
301 | 30107 | 绩效工资 | 167,784 | 167,784 | 167,784 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 416,000 | 326,000 |
| 326,000 |
| 90,000 |
302 | 30201 | 办公费 | 35,000 | 35,000 |
| 35,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 15,000 | 15,000 |
| 15,000 |
|
|
302 | 30213 | 维修(护)费 | 24,000 | 24,000 |
| 24,000 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 35,000 | 35,000 |
| 35,000 |
|
|
302 | 30228 | 工会经费 | 27,000 | 27,000 |
| 27,000 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 190,000 | 190,000 |
| 190,000 |
|
|
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90,000 |
|
|
|
| 90,000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 716,465 | 716,465 |
|
| 716,465 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 164,976 | 164,976 |
|
| 164,976 |
|
303 | 30305 | 生活补助 | 342,744 | 342,744 |
|
| 342,744 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 208,745 | 208,745 |
|
| 208,745 |
|
399 |
| 其他支出 | 170,000 |
|
|
|
| 170,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 170,000 |
|
|
|
| 170,000 |
川公网安备 51182602000001号