一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据相关文件规定，本单位主要职责是：一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：继续抓好重点项目工程推进，确保追赶跨越，继续改善民计民生，以提高群众满意度为目标，继续打好脱贫攻坚战，实现共奔全面小康。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制28名,其中:行政编制18名，其他事业编制9名，工勤编制1名。在职人员总数25名，其中：行政人员18名，事业人员6名，工勤人员1名；退休人员11人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额3,466,898.00元，较上年增加821,790.00元，增长26.30%；部门支出预算总额 3,466,898.00元，较上年增加821,790.00元，增长26.30% 元。其中：基本支出3,176,898.00元，项目支出290,000.00元。
基本支出增加821,790.00元，原因是：人员工资及退休费的增加。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额290,000.00元：
1.维稳工作经费，资金总额30,000.00元；
2.关工委工作经费，资金总额20,000.00元；
3.工作经费基数，资金总额30,000.00元；
4.财政所建设经费，资金总额10,000.00元；
5.基层组织建设经费，资金总额20,000.00元；
6.安全支出经费，资金总额20,000.00元；
7.群团工作经费，资金总额40,000.00元；
8.村级公共运行经费，资金总额120,000 .00元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况收
2016年“三公”经费财政拨款预算数299000元，其中：公务接待费20000元，公务用车购置及运行维护费60000元。
川公网安备 51182602000001号