一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦府办（2015）36号文件规定，主要职责是：
贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域;承担完善农村经营管理体制的职责;指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作;指导农业产业化经营;承担农产品质量安全监管职责;承担全县重大动物疫情和农作物重大病虫害防控职责;负责全县水产渔政工作;负责农村能源建设工作;承办县政府交办的其他事项等。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：推进农业灾后重建;打造两条生态旅游走廊;帮扶贫困户脱贫致富;促进农民增收;加快推进农业农村改革;积极推进农机工作;加快农业园区整体功能提升;加大特色农业产业的媒体宣传。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构6个。
2.人员情况
总编制 216 名,其中:行政编制80名,事业编制135 名，工勤人员1名。在职人员总数171 名，其中：行政人员49名，事业人员114 名，退休人员 91 人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门收支预算总体情况
2016年，部门预算收入总额20,043,231.00元，较上年增长35.78%；部门支出预算总额20,043,231.00元，较上年增加5,282,037.00元，其中：基本支出 19,893,231.00元，项目支出150,000.00元。
基本支出增加5,282,037.00元，原因是：人员增加、工资标准提高、住房公积金基数增加等。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额150,000.00元。
1.2016年项目工作经费150,000.00元；
‘
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 20,043,231 | 一、基本支出 | 19,893,231 |
经费拨款（补助） | 20,043,231 | 工资福利支出 | 11,930,826 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 2,096,367 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 5,866,038 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 150,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
|
纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 20,043,231 | 本 年 支 出 合 计 | 20,043,231 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
|
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 20,043,231 | 支 出 总 计 | 20,043,231 |
总支出预算明细表（功能科目）
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单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
|
|
| 合计 | 20,043,231 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,067,524 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,067,524 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,067,524 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,162,473 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1,162,473 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1,162,473 |
213 |
|
| 农林水支出 | 13,175,552 |
213 | 01 |
| 农业 | 13,175,552 |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 160,832 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 13,014,720 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,637,682 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,637,682 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,637,682 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | 单位：元 | ||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 150,000 |
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局机关 | 150,000 |
213 |
| 农林水支出 | 150,000 |
213 | 01 | 农业 | 150,000 |
213 | 01 | 2016年项目工作经费 | 150,000 |
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局 | 单位：元 | |||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 合计 | 20,043,231 | 19,893,231 | 11,930,826 | 2,096,367 | 5,866,038 | 150,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 11,930,826 | 11,930,826 | 11,930,826 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 4,971,936 | 4,971,936 | 4,971,936 |
|
|
|
301 | 30102 | 津贴补贴 | 2,146,026 | 2,146,026 | 2,146,026 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 127,227 | 127,227 | 127,227 |
|
|
|
301 | 30104 | 医疗保险 | 1,162,473 | 1,162,473 | 1,162,473 |
|
|
|
301 | 30107 | 绩效工资 | 3,523,164 | 3,523,164 | 3,523,164 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 2,246,367 | 2,096,367 |
| 2,096,367 |
| 150,000 |
302 | 30201 | 办公费 | 550,000 | 400,000 |
| 400,000 |
| 150,000 |
302 | 30202 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
|
|
302 | 30204 | 手续费 | 6,000 | 6,000 |
| 6,000 |
|
|
302 | 30205 | 水费 | 15,000 | 15,000 |
| 15,000 |
|
|
302 | 30206 | 电费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
|
|
302 | 30211 | 差旅费 | 840,000 | 840,000 |
| 840,000 |
|
|
302 | 30216 | 培训费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 100,000 | 100,000 |
| 100,000 |
|
|
302 | 30227 | 委托业务费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
|
|
302 | 30228 | 工会经费 | 215,367 | 215,367 |
| 215,367 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250,000 | 250,000 |
| 250,000 |
|
|
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 5,866,038 | 5,866,038 |
|
| 5,866,038 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 3,820,040 | 3,820,040 |
|
| 3,820,040 |
|
303 | 30303 | 退职(役)费 | 189,499 | 189,499 |
|
| 189,499 |
|
303 | 30305 | 生活补助 | 218,816 | 218,816 |
|
| 218,816 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 1,637,682 | 1,637,682 |
|
| 1,637,682 |
|
川公网安备 51182602000001号