一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦府办（2011）43号文件规定，主要职责是：
贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，承办县政府交办的其他事项等。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：脱贫攻坚和移民后期扶持工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
我局是行政单位，总编制9人，其中：行政编制6人，事业编制2人，工勤1人；在职人员总数10人，其中：在职行政人员9人，工勤人员1人；退休人员1人。
二、预算安排情况及增减变化情况
2016年，部门预算收入总额1,266,160.00元，较上年增长25.7%；部门支出预算总额1,266,160.00元，较上年增加25.7%。其中：基本支出1,031,160.00元，项目支出235,000.00 元。
基本支出较上年增加158,874.00元，原因是：人员变动和工资调整。
项目支出较上年增加100,000.00元，原因是精准扶贫工作经费增加100,000.00元。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出3项，总金额235,000.00元。
1.老促会工作经费100,000.00元；
2.扶贫和移民工作经费35,000.00元；
3.精准扶贫的工作经费100,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | 单位：元 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,266,160 | 一、基本支出 | 1,031,160 |
经费拨款（补助） | 1,266,160 | 工资福利支出 | 755,376 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 123,708 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 152,076 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 235,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,266,160 | 本 年 支 出 合 计 | 1,266,160 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 1,266,160 | 支 出 总 计 | 1,266,160 |
总支出预算明细表（功能科目） | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 1,266,160 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 51,137 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 51,137 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51,137 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 69,972 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 69,972 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 69,972 |
213 |
|
| 农林水支出 | 1,044,112 |
213 | 05 |
| 扶贫 | 1,044,112 |
213 | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 1,044,112 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 100,939 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 100,939 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100,939 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | 单位：元 | ||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 235,000 |
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局机关 | 235,000 |
213 |
| 农林水支出 | 235,000 |
213 | 05 | 扶贫 | 235,000 |
213 | 05 | 扶贫和移民专项工作经费 | 35,000 |
213 | 05 | 精准扶贫工作经费 | 100,000 |
213 | 05 | 老促会工作经费 | 100,000 |
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶贫和移民工作局 | 单位：元 | |||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 1,266,160 | 1,031,160 | 755,376 | 123,708 | 152,076 | 235,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 755,376 | 755,376 | 755,376 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 321,840 | 321,840 | 321,840 |
|
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 336,744 | 336,744 | 336,744 |
|
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|
301 | 30103 | 奖金 | 26,820 | 26,820 | 26,820 |
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|
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301 | 30104 | 医疗保险 | 69,972 | 69,972 | 69,972 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 358,708 | 123,708 |
| 123,708 |
| 235,000 |
302 | 30201 | 办公费 | 60,000 | 20,000 |
| 20,000 |
| 40,000 |
302 | 30202 | 印刷费 | 5,000 |
|
|
|
| 5,000 |
302 | 30204 | 手续费 | 1,000 | 1,000 |
| 1,000 |
|
|
302 | 30205 | 水费 | 1,500 | 1,500 |
| 1,500 |
|
|
302 | 30206 | 电费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 40,000 | 20,000 |
| 20,000 |
| 20,000 |
302 | 30211 | 差旅费 | 40,000 | 20,000 |
| 20,000 |
| 20,000 |
302 | 30213 | 维修(护)费 | 3,000 |
|
|
|
| 3,000 |
302 | 30215 | 会议费 | 21,500 | 1,500 |
| 1,500 |
| 20,000 |
302 | 30216 | 培训费 | 18,000 | 1,000 |
| 1,000 |
| 17,000 |
302 | 30217 | 公务接待费 | 22,500 | 10,000 |
| 10,000 |
| 12,500 |
302 | 30228 | 工会经费 | 13,708 | 13,708 |
| 13,708 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37,500 | 10,000 |
| 10,000 |
| 27,500 |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85,000 | 15,000 |
| 15,000 |
| 70,000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 152,076 | 152,076 |
|
| 152,076 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 51,137 | 51,137 |
|
| 51,137 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 100,939 | 100,939 |
|
| 100,939 |
|
川公网安备 51182602000001号