一、部门基本概况
（一）部门主要职责
承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织县政府安全生产大检查和专项检查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。
（二）主要工作任务
加强对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》的宣贯工作，推进企业主体责任落实。全面落实“五级五覆盖”和“五落实五到位”安全生产责任机制。持续深入地开展专项整治行动，建立安全生产领域打非治违常态化工作机制。切实抓好重点行业领域安全生产工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构1个。
2.人员情况
总编制23名,其中:行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制13名。在职人员总数20名，其中：行政人员7名，参照公务员法管理的事业人员5名，其他事业人员8名；退休人员4人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额2,272,032.00元，较上年增加446,653.00元；部门支出预算总额2,272,032.00元，较上年增加446,653.00元。增加原因是：工资变动、人员增加。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额320,000.00元。
1.安全监管经费320,000元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安监局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
| |
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 2,272,032 | 一、基本支出 | 1,952,032 |
经费拨款（补助） | 2,272,032 | 工资福利支出 | 1,333,655 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 243,730 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 374,648 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 320,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
|
主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
|
纳入预算外管理的政府性基金收入 |
|
|
|
其他预算外收入 |
|
|
|
上年财政专户结存数安排 |
|
|
|
预算外专户统筹资金安排 |
|
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 2,272,032 | 本 年 支 出 合 计 | 2,272,032 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
|
十、上年结余、结存 |
|
|
|
其中：上年专项结转 |
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转 |
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 2,272,032 | 支 出 总 计 | 2,272,032 |
总支出预算明细表（功能科目） | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安监局 | 单位：元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
|
|
| 合计 | 2,272,032 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 189,884 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 189,884 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 189,884 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 129,480 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 129,480 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 129,480 |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 1,767,905 |
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 1,767,905 |
215 | 06 | 01 | 行政运行(安全) | 1,767,905 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 184,764 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 184,764 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 184,764 |
专项支出预算明细表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安监局 | 单位：元 | ||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 |
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 320,000 |
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安监局 | 320,000 |
215 |
| 资源勘探信息等支出 | 320,000 |
215 | 06 | 安全生产监管 | 320,000 |
215 | 06 | 安全生产监管经费 | 320,000 |
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安监局 | 单位：元 | |||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 2,272,032 | 1,952,032 | 1,333,655 | 243,730 | 374,648 | 320,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,333,655 | 1,333,655 | 1,333,655 |
|
|
|
301 | 30101 | 基本工资 | 526,212 | 526,212 | 526,212 |
|
|
|
301 | 30102 | 津贴补贴 | 431,736 | 431,736 | 431,736 |
|
|
|
301 | 30103 | 奖金 | 31,259 | 31,259 | 31,259 |
|
|
|
301 | 30104 | 医疗保险 | 129,480 | 129,480 | 129,480 |
|
|
|
301 | 30107 | 绩效工资 | 214,968 | 214,968 | 214,968 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 243,730 | 243,730 |
| 243,730 |
|
|
302 | 30201 | 办公费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
|
302 | 30202 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
|
302 | 30205 | 水费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
|
302 | 30206 | 电费 | 8,000 | 8,000 |
| 8,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
|
|
302 | 30211 | 差旅费 | 70,000 | 70,000 |
| 70,000 |
|
|
302 | 30215 | 会议费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
|
|
302 | 30216 | 培训费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
|
|
302 | 30228 | 工会经费 | 23,730 | 23,730 |
| 23,730 |
|
|
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
|
|
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 374,648 | 374,648 |
|
| 374,648 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 189,884 | 189,884 |
|
| 189,884 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 184,764 | 184,764 |
|
| 184,764 |
|
399 |
| 其他支出 | 320,000 |
|
|
|
| 320,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 320,000 |
|
|
|
| 320,000 |
川公网安备 51182602000001号