一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要承担城市管理、市容环卫、违法违规建设治理、城乡环境综合治理四大项主要工作。城市管理主要内容是占道经营、流动摊贩、乱停乱放、户外广告、牛皮癣的治理；环卫园林管理内容有垃圾清扫及清运、园林绿化、建材建渣规范；违法建规建设治理主要内容有建筑秩序巡查治理、建筑工地管理；城乡环境综合治理主要为城乡环境卫生及主题创建打造。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：城市管理综合执法，深入开展“五乱”治理；建筑秩序执法，加大巡查力度，对违法建设基本做到了早发现、早介入、早查处，将违法建设遏制在萌芽状态。对拆除大型违法建设，协调住建、国土、公安等有关职能部门实施联合执法。推进建筑工地文明施工标准化管理；环卫园林执法。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制23名,其中:行政编制12名,其他事业编制11名。在职人员总数17名，其中：行政人员9名，其他事业人员8名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额5,727,114.00元，较上年增长1,404,174.00元；部门支出预算总额5,727,114.00元，较上年增加1,404,174.00元，其中：基本支出2,382,314.00元，项目支出3,344,800.00元：
基本支出比上年增加1,404,174.00元，原因是：一是做2015年预算时尚未调整事业单位工作人员基本工资标准，直至6月才调整事业单位工作人员基本工资标准；二是我单位3月份新进了三名工作人员；三是我单位自收自支人员和协管员工资于2016年开始纳入预算。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出3项，总金额3,344,800.00元。
1.城管经费500,000.00元；
2.环卫经费2,624,000.00元；
3.垃圾处理厂经费220,800.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市管理综合执法局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 5,727,114 | 一、基本支出 | 2,382,314 |
经费拨款（补助） | 5,727,114 | 工资福利支出 | 981,988 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 209,936 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,190,390 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 3,344,800 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 5,727,114 | 本 年 支 出 合 计 | 5,727,114 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 5,727,114 | 支 出 总 计 | 5,727,114 |
总支出预算明细表（功能科目） | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市管理综合执法局 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 5,727,114 | |||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 85,184 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 85,184 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 85,184 | |||
212 |
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| 城乡社区支出 | 5,500,714 | |||
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2,655,914 | |||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡) | 2,155,914 | |||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 500,000 | |||
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 2,844,800 | |||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,844,800 | |||
221 |
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| 住房保障支出 | 141,216 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 141,216 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 141,216 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市管理综合执法局 | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | |||||
类 | 款 | ||||||
|
| 合计 | 3,344,800 | ||||
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| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市管理综合执法局 | 3,344,800 | ||||
212 |
| 城乡社区支出 | 3,344,800 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 500,000 | ||||
212 | 01 | 城管经费 | 500,000 | ||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 2,844,800 | ||||
212 | 05 | 环卫经费 | 2,624,000 | ||||
212 | 05 | 垃圾处理场经费 | 220,800 | ||||
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市管理综合执法局 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 5,727,114 | 2,382,314 | 981,988 | 209,936 | 1,190,390 | 3,344,800 |
301 |
| 工资福利支出 | 981,988 | 981,988 | 981,988 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 348,876 | 348,876 | 348,876 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 315,876 | 315,876 | 315,876 |
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301 | 30103 | 奖金 | 16,484 | 16,484 | 16,484 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 85,184 | 85,184 | 85,184 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 215,568 | 215,568 | 215,568 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 209,936 | 209,936 |
| 209,936 |
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302 | 30201 | 办公费 | 80,000 | 80,000 |
| 80,000 |
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302 | 30205 | 水费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30206 | 电费 | 15,000 | 15,000 |
| 15,000 |
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|
302 | 30217 | 公务接待费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 17,936 | 17,936 |
| 17,936 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 82,000 | 82,000 |
| 82,000 |
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302 | 30299 | 党务工作经费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,190,390 | 1,190,390 |
|
| 1,190,390 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 141,216 | 141,216 |
|
| 141,216 |
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303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,049,174 | 1,049,174 |
|
| 1,049,174 |
|
399 |
| 其他支出 | 3,344,800 |
|
|
|
| 3,344,800 |
399 | 39999 | 其他支出 | 3,344,800 |
|
|
|
| 3,344,800 |
川公网安备 51182602000001号