澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局2016年部门预算草案编制说明

发布单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局发布时间： 2016-04-12 15:40 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

研究拟订全县交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和重点公路管理的有关工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（二）主要工作任务

继续推进灾后重建项目进展；继续做好工程质量、安全监督检查；加强公路养护，做好汛期保通保畅；继续做好交通运输安全生产监督管理；加强路产路权保护，营造良好的公路环境；切实履行党风廉政“两个责任”落实；完成县委、县政府交办其它工作。

（三）部门机构设置和人员情况；

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局为行政单位。总编制8名,其中:行政编制7名,工勤人员1名。在职人员总数15名，其中：行政人员11名，参照公务员法管理的事业人员2名，工勤人员1名，其他事业人员1名；离休人员1人，退休人员5人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门预算收入情况

2016年部门预算收入2,671,977.00元，比上年增长18%。

（二）部门支出预算总体情况

2016年，部门预算收入总额2,671,977.00元，较上年增长18%；部门支出预算总额2,671,977.00元，较上年增长18%。其中：基本支出1,742,577.00元，项目支出 929,400.00元。

基本支出增1,742,723.00元，原因是：工资调整。

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年项目支出金额929,400.00元。

1.公路养护800,000.00元；

2.国防公路建设和项目工作经费129,400.00元。

收支预算总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通局机关			单位：元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	2,671,977	一、基本支出	1,742,577
经费拨款（补助）	2,671,977	工资福利支出	1,090,326
纳入预算内专项收入		商品和服务支出	184,655
纳入预算内管理的行政性收费收入		对个人和家庭的补助支出	467,596
二、预算外收入		二、项目支出	929,400
行政事业性预算外收入		三、上年结转、结余支出
主管部门集中收入		四、事业单位经营支出
纳入预算外管理的政府性基金收入
其他预算外收入
上年财政专户结存数安排
预算外专户统筹资金安排
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、纳入预算管理的政府性基金收入
六、其他收入

本年收入合计	2,671,977	本年支出合计	2,671,977
七、上级补助收入		五、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年
十、上年结余、结存
其中：上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计	2,671,977	支　　　出　　　总　　　计	2,671,977

总支出预算明细表（功能科目）
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通局机关
科目编码			功能科目名称			预算数
类	款	项
			合计			2,671,977
208			社会保障和就业支出			320,869
208	05		行政事业单位离退休			320,869
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休			320,869
210			医疗卫生与计划生育支出			107,605
210	05		医疗保障			107,605
210	05	01	行政单位医疗			107,605
214			交通运输支出			2,096,776
214	01		公路水路运输			2,096,776
214	01	01	行政运行(公路)			1,296,776
214	01	06	公路养护			800,000
221			住房保障支出			146,727
221	02		住房改革支出			146,727
221	02	01	住房公积金			146,727
专项支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通局机关							单位：元
科目编码					项目		金额
类				款

					合计		929,400
					澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通局机关		929,400
214					交通运输支出		929,400
214				01	公路水路运输		929,400
214				01	国防建设和项目工作经费		129,400
214				01	公路养护工作经费		800,000

总支出预算明细表（经济科目）
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通局机关
科目编码			经济科目名称	总计				项目支出
类	款		经济科目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
		合计	2,671,977	1,742,577	1,090,326	184,655	467,596	929,400
301		工资福利支出	1,090,326	1,090,326	1,090,326
301	30101	基本工资	452,688	452,688	452,688
301	30102	津贴补贴	483,588	483,588	483,588
301	30103	奖金	35,609	35,609	35,609
301	30104	医疗保险	107,605	107,605	107,605
301	30107	绩效工资	10,836	10,836	10,836
302		商品和服务支出	184,655	184,655		184,655
302	30201	办公费	8,690	8,690		8,690
302	30204	手续费	15,404	15,404		15,404
302	30205	水费	2,560	2,560		2,560
302	30206	电费	6,900	6,900		6,900
302	30207	邮电费	28,800	28,800		28,800
302	30211	差旅费	35,796	35,796		35,796
302	30213	维修(护)费	4,250	4,250		4,250
302	30214	租赁费	8,400	8,400		8,400
302	30216	培训费	4,200	4,200		4,200
302	30217	公务接待费	16,200	16,200		16,200
302	30228	工会经费	19,655	19,655		19,655
302	30231	公务用车运行维护费	24,000	24,000		24,000
302	30299	其他商品和服务支出	9,800	9,800		9,800
303		对个人和家庭的补助	467,596	467,596			467,596
303	30301	离休费	82,148	82,148			82,148
303	30302	退休费	238,721	238,721			238,721
303	30311	住房公积金	146,727	146,727			146,727
399		其他支出	929,400					929,400
399	39999	其他支出	929,400					929,400