一、部门基本概况
（一）部门主要职责
研究拟订县域经济发展的政策措施，搞好总量平衡，引导和促进经济结构合理化和协调发展；组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出政策建议。研究制定在全县的实施意见，组织实施并进行监督，研究促进支柱产业发展的政策并组织实施。协调处理企业生产经营中涉及电力、煤炭、成品油等重要物资协调工作；负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、税收等方面问题的协调；组织指导企业改革和发展，建立现代企业制度，牵头承办全县企业治乱减负工作；研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。
（二）主要工作任务
完成发改各项工作任务及上级主管部门和县级领导交办的其他各项任务。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 2 个，其中内设机构11个。
2.人员情况
总编制33名,其中:行政编制16名,机关工勤人员2名，其他事业编制15名。在职人员总数27名，其中：行政人员16 名，其他事业人员 11名；退休人员 42人；编外长期聘用人员2 名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入4,322,099.00元，较2015年部门预算收入总数4,000,400.00元增长8.04%。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额4,322,099.00元，较2015年部门预算收入增加321,700.00元；部门支出预算总额4,322,099.00元，较2015年部门预算支出增长321.700元。其中：基本支出4,282,099.00元，项目支出40,000.00元。基本支出增加321,700.00元，原因是：根据国家政策工资标准上涨和部分职工正常晋升工资，另外单位人员数增加，同比增加基本支出。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出2项，总金额40,000.00元。
1.大口管理工作经费20000.00元；
2.老干部管理工作经费20000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 4,322,099 | 一、基本支出 | 4,282,099 |
经费拨款（补助） | 4,322,099 | 工资福利支出 | 1,615,531 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 306,596 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 2,359,972 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 40,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 4,322,099 | 本 年 支 出 合 计 | 4,322,099 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 4,322,099 | 支 出 总 计 | 4,322,099 |
总支出预算明细表（功能科目） | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 4,322,099 | |||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1,780,967 | |||
201 | 04 |
| 发展与改革事务 | 1,780,967 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行(发展) | 1,780,967 | |||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,133,584 | |||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,133,584 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,133,584 | |||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 181,160 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 181,160 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 181,160 | |||
221 |
|
| 住房保障支出 | 226,388 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 226,388 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 226,388 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | ||||||
|
| 合计 | 40,000 | ||||
|
| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | 40,000 | ||||
201 |
| 一般公共服务支出 | 40,000 | ||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 40,000 | ||||
201 | 04 | 大口管理工作经费 | 20,000 | ||||
201 | 04 | 老干部管理工作经费 | 20,000 | ||||
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】发展改革和经济商务局 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 4,322,099 | 4,282,099 | 1,615,531 | 306,596 | 2,359,972 | 40,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,615,531 | 1,615,531 | 1,615,531 |
|
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301 | 30101 | 基本工资 | 612,156 | 612,156 | 612,156 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 492,552 | 492,552 | 492,552 |
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301 | 30103 | 奖金 | 31,979 | 31,979 | 31,979 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 181,160 | 181,160 | 181,160 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 297,684 | 297,684 | 297,684 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 306,596 | 306,596 |
| 306,596 |
|
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302 | 30201 | 办公费 | 97,000 | 97,000 |
| 97,000 |
|
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302 | 30203 | 咨询费 | 12,200 | 12,200 |
| 12,200 |
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302 | 30204 | 手续费 | 3,800 | 3,800 |
| 3,800 |
|
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302 | 30205 | 水费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
|
302 | 30206 | 电费 | 24,000 | 24,000 |
| 24,000 |
|
|
302 | 30207 | 邮电费 | 26,000 | 26,000 |
| 26,000 |
|
|
302 | 30211 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
|
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302 | 30215 | 会议费 | 3,000 | 3,000 |
| 3,000 |
|
|
302 | 30216 | 培训费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
|
|
302 | 30217 | 公务接待费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
|
|
302 | 30226 | 劳务费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
|
|
302 | 30227 | 委托业务费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 31,596 | 31,596 |
| 31,596 |
|
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,359,972 | 2,359,972 |
|
| 2,359,972 |
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303 | 30301 | 离休费 | 231,826 | 231,826 |
|
| 231,826 |
|
303 | 30302 | 退休费 | 1,820,768 | 1,820,768 |
|
| 1,820,768 |
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303 | 30305 | 生活补助 | 80,990 | 80,990 |
|
| 80,990 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 226,388 | 226,388 |
|
| 226,388 |
|
399 |
| 其他支出 | 40,000 |
|
|
|
| 40,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 40,000 |
|
|
|
| 40,000 |
川公网安备 51182602000001号