一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：城市乡村规划、城市建设管理、住房管理、市政设施维护。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：完成灾后重建项目，进一步完善城市基础设施建设，改造农村危旧房。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 0 个。
2.人员情况
总编制39名,其中:行政编制6名,参照公务员法管理的事业编制33名。在职人员总数38名，其中：行政人员15名，其他事业人员23名；退休人员17人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额4,063,953.00 元，较上年增长18.64%；部门支出预算总额4,063,953.00元，较上年增加607,116.00元，基本支出增加607,116.00元，原因是：工资上涨。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力，2016年共安排项目支出1项，总金额200,000.00元。
1.质监站工作经费200,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡规划建设和住房保障局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 4,063,953 | 一、基本支出 | 3,863,953 |
经费拨款（补助） | 4,063,953 | 工资福利支出 | 2,318,842 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 462,884 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,082,227 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 200,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 4,063,953 | 本 年 支 出 合 计 | 4,063,953 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 4,063,953 | 支 出 总 计 | 4,063,953 |
总支出预算明细表（功能科目） | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡规划建设和住房保障局 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 4,063,953 | |||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 752,985 | |||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 752,985 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 752,985 | |||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 215,438 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 215,438 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 215,438 | |||
212 |
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| 城乡社区支出 | 2,766,288 | |||
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2,766,288 | |||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡) | 2,566,288 | |||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 200,000 | |||
221 |
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| 住房保障支出 | 329,242 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 329,242 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡规划建设和住房保障局 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | ||||||
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| 合计 | 200,000 | ||||
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| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡规划建设和住房保障局 | 200,000 | ||||
212 |
| 城乡社区支出 | 200,000 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 200,000 | ||||
212 | 01 | 质监经费 | 200,000 | ||||
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡规划建设和住房保障局 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 4,063,953 | 3,863,953 | 2,318,842 | 462,884 | 1,082,227 | 200,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 2,318,842 | 2,318,842 | 2,318,842 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 865,332 | 865,332 | 865,332 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 582,924 | 582,924 | 582,924 |
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301 | 30103 | 奖金 | 36,380 | 36,380 | 36,380 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 215,438 | 215,438 | 215,438 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 618,768 | 618,768 | 618,768 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 462,884 | 462,884 |
| 462,884 |
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302 | 30201 | 办公费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
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302 | 30202 | 印刷费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30204 | 手续费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
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302 | 30205 | 水费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30206 | 电费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30207 | 邮电费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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|
302 | 30211 | 差旅费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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|
302 | 30213 | 维修(护)费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30215 | 会议费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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302 | 30226 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 44,884 | 44,884 |
| 44,884 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28,000 | 28,000 |
| 28,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,082,227 | 1,082,227 |
|
| 1,082,227 |
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303 | 30302 | 退休费 | 741,465 | 741,465 |
|
| 741,465 |
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303 | 30305 | 生活补助 | 11,520 | 11,520 |
|
| 11,520 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 329,242 | 329,242 |
|
| 329,242 |
|
399 |
| 其他支出 | 200,000 |
|
|
|
| 200,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 200,000 |
|
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| 200,000 |
川公网安备 51182602000001号