一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据芦编委发〔2006〕20号文件规定，我委主要职责是：按照县委、县政府总体工作部署，编制工业集中区发展规划，负责工业集中区基础设施建设和管理，为落户个工业企业服务和协调工作。
（二）主要工作任务
做好非公企业党建工作，真正发挥基层党组织战斗堡垒作用；做好国家投资基础设施项目竣工验收、审计结算、日常管理工作；确保新入驻企业全部建成投产，同时加大招商引资工作力度，力争全年新落户6-8户企业；做好社会稳定和环境整治工作，提升产业集中区形象。
（（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制10名,其中:其他事业编制10名。在职人员总数 10名，其中：其他事业人员10名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额878,650.00元，较上年增加216,016.00元；部门支出预算总额878,650.00元，较上年增加216,016.00元。其中：基本支出758,650.00元，项目支出120,000.00元。基本支出增加216,016.00元，原因是：根据国家政策工资标准上涨和部分职工正常晋升工资，另外单位人员数增加，同比增加基本支出。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额 120,000.00元。
1.工作经费120,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业管委会机关 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 878,650 | 一、基本支出 | 758,650 |
经费拨款（补助） | 878,650 | 工资福利支出 | 556,308 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 120,161 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 82,181 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 120,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 878,650 | 本 年 支 出 合 计 | 878,650 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 878,650 | 支 出 总 计 | 878,650 |
总支出预算明细表（功能科目） | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业管委会机关 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 878,650 | |||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 48,264 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 48,264 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 48,264 | |||
215 |
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| 资源勘探信息等支出 | 748,205 | |||
215 | 05 |
| 工业和信息产业监管 | 748,205 | |||
215 | 05 | 01 | 行政运行(工业) | 748,205 | |||
221 |
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| 住房保障支出 | 82,181 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 82,181 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82,181 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业管委会机关 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | ||||||
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| 合计 | 120,000 | ||||
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| 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业管委会机关 | 120,000 | ||||
215 |
| 资源勘探信息等支出 | 120,000 | ||||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 120,000 | ||||
215 | 05 | 工作经费 | 120,000 | ||||
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业管委会机关 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 878,650 | 758,650 | 556,308 | 120,161 | 82,181 | 120,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 556,308 | 556,308 | 556,308 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 192,408 | 192,408 | 192,408 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 39,780 | 39,780 | 39,780 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 48,264 | 48,264 | 48,264 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 275,856 | 275,856 | 275,856 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 120,161 | 120,161 |
| 120,161 |
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302 | 30201 | 办公费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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302 | 30204 | 手续费 | 1,200 | 1,200 |
| 1,200 |
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302 | 30205 | 水费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
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302 | 30206 | 电费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
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302 | 30207 | 邮电费 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 |
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302 | 30211 | 差旅费 | 17,800 | 17,800 |
| 17,800 |
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302 | 30213 | 维修(护)费 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 |
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302 | 30215 | 会议费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 10,161 | 10,161 |
| 10,161 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 82,181 | 82,181 |
|
| 82,181 |
|
303 | 30311 | 住房公积金 | 82,181 | 82,181 |
|
| 82,181 |
|
399 |
| 其他支出 | 120,000 |
|
|
|
| 120,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 120,000 |
|
|
|
| 120,000 |
川公网安备 51182602000001号