一、部门基本概况
（一）部门主要职责
为公路畅通提供养护。公路养护与改建；公路养护质量监督与路况评定；公路灾害抢修保护；公路绿化。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：国省县乡公路养护保通，小修保养工作。
（三）部门机构设置和人员情况
本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构4个。总编制76名,其中:其他事业编制76名。在职人员总数64 名，其中：其他事业人员64名；退休人员83人；遗嘱人员29人。
二、预算安排情况及增减变化情况
2016年，部门预算收入总额8,963,653.00元，较上年增长1,918,480.00元；部门支出预算总额8,963,653.00元，较上年增加1,918,480.00元。其中：基本支出8,963,653.00元，项目支出0元。
基本支出增1,918,480.00元，原因是：增加工资。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】养路段 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 8,963,653 | 一、基本支出 | 8,963,653 |
经费拨款（补助） | 8,963,653 | 工资福利支出 | 4,478,127 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 477,000 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 4,008,526 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 |
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行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 8,963,653 | 本 年 支 出 合 计 | 8,963,653 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 8,963,653 | 支 出 总 计 | 8,963,653 |
总支出预算明细表（功能科目） | ||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】养路段 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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| 合计 | 8,963,653 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 3,428,710 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 3,428,710 |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,428,710 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 670,323 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 670,323 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 670,323 |
214 |
|
| 交通运输支出 | 4,284,804 |
214 | 01 |
| 公路水路运输 | 4,284,804 |
214 | 01 | 01 | 行政运行(公路) | 3,807,804 |
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 477,000 |
221 |
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| 住房保障支出 | 579,816 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 579,816 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 579,816 |
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】养路段 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科 目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
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| 合计 | 8,963,653 | 8,963,653 | 4,478,127 | 477,000 | 4,008,526 |
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301 |
| 工资福利支出 | 4,478,127 | 4,478,127 | 4,478,127 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 1,658,532 | 1,658,532 | 1,658,532 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 257,064 | 257,064 | 257,064 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 670,323 | 670,323 | 670,323 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 1,892,208 | 1,892,208 | 1,892,208 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 477,000 | 477,000 |
| 477,000 |
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302 | 30201 | 办公费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
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302 | 30202 | 印刷费 | 18,000 | 18,000 |
| 18,000 |
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302 | 30204 | 手续费 | 1,000 | 1,000 |
| 1,000 |
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302 | 30205 | 水费 | 3,000 | 3,000 |
| 3,000 |
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302 | 30206 | 电费 | 4,000 | 4,000 |
| 4,000 |
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302 | 30207 | 邮电费 | 25,000 | 25,000 |
| 25,000 |
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302 | 30211 | 差旅费 | 60,000 | 60,000 |
| 60,000 |
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302 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000 | 50,000 |
| 50,000 |
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302 | 30215 | 会议费 | 15,000 | 15,000 |
| 15,000 |
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302 | 30216 | 培训费 | 6,000 | 6,000 |
| 6,000 |
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302 | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30218 | 专用材料费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30225 | 专用燃料费 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000 |
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302 | 30226 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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302 | 30228 | 工会经费 | 77,000 | 77,000 |
| 77,000 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000 | 40,000 |
| 40,000 |
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302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38,000 | 38,000 |
| 38,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 4,008,526 | 4,008,526 |
|
| 4,008,526 |
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303 | 30302 | 退休费 | 3,248,230 | 3,248,230 |
|
| 3,248,230 |
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303 | 30305 | 生活补助 | 180,480 | 180,480 |
|
| 180,480 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 579,816 | 579,816 |
|
| 579,816 |
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川公网安备 51182602000001号