一、部门基本概况
（一）部门主要职责
负责澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理日常事务工作；负责拟订全县城乡环境综合治理方案并组织和监督实施；负责对全县各乡镇和县级各部门城乡环境综合治理工作进行指导、督查和考核；负责组织开展城乡环境综合治理专项行动；负责中心城区网格化管理目标任务的制订、分解、考核及组织实施；负责“门前五包”责任制的监督实施和管理工作；负责全县城乡环境风貌管理、“四化”达标、“五乱”治理、环境基础设施建设和开展“七进”活动文明新风进万家等有关工作的监督、检查和考核考评工作；负责指导和督促全县各乡镇各部门建立城乡环境综合治理长效工作机制。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：一是持续开展城乡环境综合治理工作，实现集中治理向常态治理的转变；二是建立健全长效机制，完善工作制度；三是持续开展农村生活垃圾治理工作，确保不回潮反弹。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制6名,其中:其他事业编制6名。在职人员总数6名，其中：其他事业人员6名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额473,677.00元，较上年增加164,785.00元；部门支出预算总额473,677.00元，较上年增加164,785.00元。其中：基本支出453,677.00元，项目支出20,000.00元：
基本支出比上年增加164,785.00元，原因是：一是做2015年预算时尚未调整事业单位工作人员基本工资标准，直至6月才调整事业单位工作人员基本工资标准；二是我单位9月份新进了一名工作人员。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额20,000.00元。
1.城乡社区管理事务20,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：城乡环境综合治理办公室 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 |
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项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 473,677 | 一、基本支出 | 453,677 |
经费拨款（补助） | 473,677 | 工资福利支出 | 332,429 |
纳入预算内专项收入 |
| 商品和服务支出 | 72,072 |
纳入预算内管理的行政性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 49,176 |
二、预算外收入 |
| 二、项目支出 | 20,000 |
行政事业性预算外收入 |
| 三、上年结转、结余支出 |
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主管部门集中收入 |
| 四、事业单位经营支出 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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其他预算外收入 |
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上年财政专户结存数安排 |
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预算外专户统筹资金安排 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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四、事业单位经营收入 |
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五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 473,677 | 本 年 支 出 合 计 | 473,677 |
七、上级补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结转下年 |
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十、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 | 473,677 | 支 出 总 计 | 473,677 |
总支出预算明细表（功能科目） | |||||||
单位名称：城乡环境综合治理办公室 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 473,677 | |||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 28,841 | |||
210 | 05 |
| 医疗保障 | 28,841 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28,841 | |||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 395,660 | |||
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 395,660 | |||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡) | 395,660 | |||
221 |
|
| 住房保障支出 | 49,176 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 49,176 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49,176 | |||
专项支出预算明细表 | |||||||
单位名称：城乡环境综合治理办公室 | 单位：元 | ||||||
科目编码 |
| 项 目 | 金额 | ||||
类 | 款 | ||||||
|
| 合计 | 20,000 | ||||
|
| 城乡环境综合治理办公室 | 20,000 | ||||
212 |
| 城乡社区支出 | 20,000 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 20,000 | ||||
总支出预算明细表（经济科目） | ||||||||
单位名称：城乡环境综合治理办公室 | ||||||||
科目编码 |
| 经济科目名称 | 总计 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
|
| 合计 | 473,677 | 453,677 | 332,429 | 72,072 | 49,176 | 20,000 |
301 |
| 工资福利支出 | 332,429 | 332,429 | 332,429 |
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301 | 30101 | 基本工资 | 115,704 | 115,704 | 115,704 |
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301 | 30102 | 津贴补贴 | 23,580 | 23,580 | 23,580 |
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301 | 30104 | 医疗保险 | 28,841 | 28,841 | 28,841 |
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301 | 30107 | 绩效工资 | 164,304 | 164,304 | 164,304 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 72,072 | 72,072 |
| 72,072 |
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302 | 30201 | 办公费 | 36,000 | 36,000 |
| 36,000 |
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|
302 | 30228 | 工会经费 | 6,072 | 6,072 |
| 6,072 |
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302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | 30,000 |
| 30,000 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 49,176 | 49,176 |
|
| 49,176 |
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303 | 30311 | 住房公积金 | 49,176 | 49,176 |
|
| 49,176 |
|
399 |
| 其他支出 | 20,000 |
|
|
|
| 20,000 |
399 | 39999 | 其他支出 | 20,000 |
|
|
|
| 20,000 |
川公网安备 51182602000001号