澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年部门预算草案编制说明
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制重点，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据芦财预〔2015〕3号文件规定，主要职责是：财力保证、调节制约、分清职能、反映监督。2016年主要工作任务是：上级各部门交办的所有事项，本单位涉及资金的及时兑现、其他专项款项的整理及单位的日常工作开展。
二、部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 0 个。
2.人员情况
总编制27名,其中:行政编制18 名,参照公务员法管理的事业编制 9 名，其他事业编制 0 名。在职人员总数25名，其中：行政人员 19 名，参照公务员法管理的事业人员 6 名，其他事业人员0名；离休人员 0 人，退休人员6人；编外长期聘用人员0名。
三、部门预算收支情况
（一）部门组织收入预算情况
2016年部门组织收入3221312.8元，其中：专项收入 290000元，比上年增减0 ；
2016年，部门预算收入总额3221312.8元，较上年增长627502.8元 ；部门支出预算总额3221312.8元，较上年增加 627502.8元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出2931312.8元，项目支出 290000 元。
基本支出增元，原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助（主要表现在医疗保险和住房公积金与上年相比有较大的提高）
项目支出无变化。
四、部门项目支出预算情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额290000元（包括所有资金安排的项目）
1、 安全支出经费（项目名称），资金总额20000元，其中：财政拨款安排20000元。
项目内容：道路交通安全、森林防林等
项目金额：20000元
2、 关工委工作经费（项目名称），资金总额 20000元，其中：财政拨款安排20000元。
项目内容：老协调解费用及活动经费等。
项目金额：20000元
3、 基层组织建设（项目名称），资金总额20000元，其中：财政拨款安排20000元。
项目内容：基层活动建设
项目金额：20000元
4、 维稳经费（项目名称），资金总额30000元，其中：财政拨款安排30000元。
项目内容：维稳
项目金额：30000元
5、 村级工作经费（项目名称），资金总额 120000元，其中：财政拨款安排120000元。
项目内容：四个村办公经费（3万/村*4村）
项目金额：120000元
6、 财政所建设经费（项目名称），资金总额 10000元，其中：财政拨款安排10000元。
项目内容：财政所标准化建设。
项目金额：10000元
7、 妇联专项经费（项目名称），资金总额 40000元，其中：财政拨款安排 40000元。
项目内容：妇女儿童关心关爱。
项目金额：40000元
8、 工作经费基数 （项目名称），资金总额 30000元，其中：财政拨款安排30000元。
项目内容：日常工作经费等。
项目金额：30000元
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数72000元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车购置及运行维护费60000元;2015年“三公经费”财政拨款预算数为75000，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费60000元。减少三公经费预算数的原因严格按照中央八项规定控制公务接待标准。
思延乡2016年预算附件1-7.XLS
川公网安备 51182602000001号