澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年部门预算草案编制说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。做好新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息等工作。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属一级预算单位 1 个，其中内设机构 5 个。
2.人员情况
总编制 12 名,其中:照公务员法管理的事业编制1名，其他事业编制11名。在职人员总数27名，其中：参照公务员法管理的事业人员1名，其他事业人员11名；编外长期聘用人员15名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2016年部门预算收入1,518,622 .00元比上年减6.07 %。分项目增减变化的主要原因：单位辞职3人,相关预算费用减少。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额1,518,622元，较上年减少98,199元；部门支出预算总额1,518,622元，较上年减少98,199元。其中：基本支出1,468,622元，项目支出50,000元。工资福利增加，主要原因是财政政策的发布，工资上调，相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加。医疗保险的标准做了调整。单位辞职3人,相关预算费用减少。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额 50,000.00元。
1. LED维护资金总额 50,000.00元。
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,518,622 | 一、基本支出 | 1,468,622 |
经费拨款（补助） | 1,518,622 | 工资福利支出 | 1,218,401 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 152,373 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 97,848 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 50,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,518,622 | 本 年 支 出 合 计 | 1,518,622 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 1,518,622 | 支 出 总 计 | 1,518,622 |
总支出预算明细表 | |||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台 | 单位：元 | ||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 1,518,622 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,361,917 | |||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 1,361,917 | ||
207 | 04 | 05 | 电视 | 1,361,917 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,857 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 58,857 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 58,857 | |
221 | 住房保障支出 | 97,848 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 97,848 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97,848 | |
专项支出预算明细表 | |||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台 | 单位：元 | ||||
科目编码
| 项 目 | 金额 | |||
类 | 款 | ||||
合计 | 50,000 | ||||
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台 | 50,000 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50,000 | |||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 50,000 | ||
207 | 04 | 电影院、LED运行维护费 | 50,000 | ||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台 | ||||||||
科目编码
| 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 1,518,622 | 1,468,622 | 1,218,401 | 152,373 | 97,848 | 50,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,218,401 | 1,218,401 | 1,218,401 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 240,876 | 240,876 | 240,876 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 2,528 | 2,528 | 2,528 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 58,857 | 58,857 | 58,857 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 329,520 | 329,520 | 329,520 | |||
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | |||
302 | 商品和服务支出 | 152,373 | 152,373 | 152,373 | ||||
302 | 30201 | 办公费 | 11,562 | 11,562 | 11,562 | |||
302 | 30202 | 印刷费 | 5,621 | 5,621 | 5,621 | |||
302 | 30204 | 手续费 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |||
302 | 30206 | 电费 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | |||
302 | 30207 | 邮电费 | 26,524 | 26,524 | 26,524 | |||
302 | 30209 | 物业管理费 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
302 | 30211 | 差旅费 | 11,589 | 11,589 | 11,589 | |||
302 | 30215 | 会议费 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | |||
302 | 30216 | 培训费 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |||
302 | 30217 | 公务接待费 | 15,262 | 15,262 | 15,262 | |||
302 | 30218 | 专用材料费 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | |||
302 | 30226 | 劳务费 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |||
302 | 30228 | 工会经费 | 20,373 | 20,373 | 20,373 | |||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97,848 | 97,848 | 97,848 | ||||
303 | 30311 | 住房公积金 | 97,848 | 97,848 | 97,848 | |||
399 | 其他支出 | 50,000 | 50,000 | |||||
399 | 39999 | 其他支出 | 50,000 | 50,000 | ||||
川公网安备 51182602000001号