澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局2016年部门预算草案编制说明

发布单位：县林业局发布时间： 2016-04-29 11:45 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

一、部门主要职责

主要职责是：主要从事森林绿化、封山育林、森林抚育、森林病虫害防治、护林防火等。

二、部门机构和人员情况

　　1.本部门机构

本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构1个。

2.人员情况

总编制 118 名,其中:行政编制 18名,参照公务员法管理的事业编制 12名，工勤人员3人；其他事业编制85 名。在职人员总数42 名，其中：行政人员 22名，参照公务员法管理的事业人员 12 名，其他事业人员 4 名；工勤人员4人；离休人员 0人，退休人员 18人.

三、部门预算收支情况

2016年，部门预算收入总额5757284元，较上年增长1184785元；部门支出预算总额5757284元，较上年增加1184785元。其中：基本支出5757284元，项目支出0元。基本支出增加1184785原因是：工资调整及今年包含苗圃工资。

四、部门项目支出预算情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出项，总金额元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数73000元，其中：因公出国（境）经费元，公务接待费32000元，较去年增加4000元，增加原因：接待次数增加，公务用车购置及运行维护费 41000元，较上年增加10000元，增加原因：由于灾后重建项目检查工作增加。


单位三公经费表(按经济科目)
									单位：元
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	公务用车运行维护及购置
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计				73,000		32,000	41,000	41,000
705	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局			73,000		32,000	41,000	41,000
705601	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局机关			73,000		32,000	41,000	41,000
	基本支出			73,000		32,000	41,000	41,000
705601	基本支出	公务费	总计	73,000		32,000	41,000	41,000
2016年“三公”经费财政拨款预算数73000元，增加14000元，其中：因公出国（境）经费元，减少（增加）元，减少（增加）原因；公务接待费32000元,增加4000元，增加原因：接待次数增加；公务用车购置及运行维护费 41000元，增加10000元，增加原因：由于灾后重建项目检查工作增加。


单位三公经费表(按经济科目)
									单位：元
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	公务用车运行维护及购置
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计				73,000		32,000	41,000	41,000
705	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局			73,000		32,000	41,000	41,000
705601	澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局机关			73,000		32,000	41,000	41,000
	基本支出			73,000		32,000	41,000	41,000
705601	基本支出	公务费	经费拨款（补助）	73,000		32,000	41,000	41,000

			预算01表-1
收支预算总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局			单位：元
收入		支出
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政拨款（补助）	5,757,284	一、基本支出	5,757,284
经费拨款（补助）	5,757,284	工资福利支出	2,948,057
纳入预算内专项收入		商品和服务支出	665,800
纳入预算内管理的行政性收费收入		对个人和家庭的补助支出	2,143,427
二、预算外收入		二、项目支出
行政事业性预算外收入		三、上年结转、结余支出
主管部门集中收入		四、事业单位经营支出
纳入预算外管理的政府性基金收入
其他预算外收入
上年财政专户结存数安排
预算外专户统筹资金安排
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、纳入预算管理的政府性基金收入
六、其他收入

本年收入合计	5,757,284	本年支出合计	5,757,284
七、上级补助收入		五、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年
十、上年结余、结存
其中：上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计	5,757,284	支　　　出　　　总　　　计	5,757,284

							预算01表-2
收支预算总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局							单位：元
收入		支出(按预算支出功能科目)			支出（按预算支出经济科目）
项目	2015年预算	科目编码	科目名称	2015年预算	科目编码	科目名称	2015年预算
一、财政拨款（补助）	5,757,284	201	一般公共服务支出			一、本年支出	5,757,284
经费拨款（补助）	5,757,284	202	外交支出		301	工资福利支出	2,948,057
纳入预算内专项收入		203	国防支出		302	商品和服务支出	665,800
纳入预算内管理的行政性收费收入		204	公共安全支出		303	对个人和家庭的补助	2,143,427
二、预算外收入		205	教育支出		304	对企事业单位的补贴
行政事业性预算外收入		206	科学技术支出		305	转移性支出
主管部门集中收入		207	文化体育与传媒支出		306	赠与
纳入预算外管理的政府性基金收入		208	社会保障和就业支出	855,702	307	债务利息支出
其他预算外收入		209	社会保险基金支出		308	债务还本支出
上年财政专户结存数安排		210	医疗卫生与计划生育支出	284,096	309	基本建设支出
预算外专户统筹资金安排		211	节能环保支出		310	其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外收入）		212	城乡社区支出		311	贷款转贷及产权参股
四、事业单位经营收入		213	农林水支出	4,218,131	399	其他支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入		214	交通运输支出			二、上年结转、结余支出
六、其他收入		215	资源勘探信息等支出			三、事业单位经营支出
		216	商业服务业等支出
		217	金融支出
本年收入合计	5,757,284	219	援助其他地区支出			本年支出合计	5,757,284
七、上级补助收入		220	国土海洋气象等支出			四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		221	住房保障支出	399,355		五、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额		222	粮油物资储备支出			六、结转下年
十、上年结余、结存		227	预备费支出
其中：上年专项结转		228	国债还本付息支出
纳入预算管理的政府性基金结转		229	其他支出
其他结转		230	转移性支出
收入总计	5,757,284	支　出　总　计		5,757,284	支　出　总　计		5,757,284

				预算03表
总支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局				单位：元
科目编码			功能科目名称	预算数
类	款	项	功能科目名称	预算数
**	**	**	**	1
			合计	5,757,284
208			社会保障和就业支出	855,702
208	05		行政事业单位离退休	855,702
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	855,702
210			医疗卫生与计划生育支出	284,096
210	05		医疗保障	284,096
210	05	02	事业单位医疗	284,096
213			农林水支出	4,218,131
213	02		林业	4,218,131
213	02	02	一般行政管理事务(林业)	888,370
213	02	04	林业事业机构	3,329,761
221			住房保障支出	399,355
221	02		住房改革支出	399,355
221	02	01	住房公积金	399,355

												预算04表
总支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局												单位：元
科目编码		经济科目名称	总计	基本支出				项目支出	上年结转、结余	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	经济科目名称	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出	上年结转、结余	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	5,757,284	5,757,284	2,948,057	665,800	2,143,427
301		工资福利支出	2,948,057	2,948,057	2,948,057
301	30101	基本工资	1,194,804	1,194,804	1,194,804
301	30102	津贴补贴	1,270,680	1,270,680	1,270,680
301	30103	奖金	85,173	85,173	85,173
301	30104	医疗保险	284,096	284,096	284,096
301	30107	绩效工资	113,304	113,304	113,304
302		商品和服务支出	665,800	665,800		665,800
302	30201	办公费	63,892	63,892		63,892
302	30202	印刷费	13,500	13,500		13,500
302	30203	咨询费	8,500	8,500		8,500
302	30204	手续费	5,000	5,000		5,000
302	30205	水费	15,000	15,000		15,000
302	30206	电费	56,000	56,000		56,000
302	30207	邮电费	11,000	11,000		11,000
302	30211	差旅费	242,528	242,528		242,528
302	30213	维修(护)费	56,400	56,400		56,400
302	30215	会议费	6,500	6,500		6,500
302	30216	培训费	4,800	4,800		4,800
302	30217	公务接待费	32,000	32,000		32,000
302	30228	工会经费	53,280	53,280		53,280
302	30231	公务用车运行维护费	41,000	41,000		41,000
302	30299	其他商品和服务支出	56,400	56,400		56,400
303		对个人和家庭的补助	2,143,427	2,143,427			2,143,427
303	30302	退休费	841,494	841,494			841,494
303	30305	生活补助	902,578	902,578			902,578
303	30311	住房公积金	399,355	399,355			399,355

													预算14表续
总支出预算明细表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局													单位：元
科目编码			单位编码	功能科目名称	项目名称（科目）	项目内容	起止日期	是否政府采购	财政拨款（补助）
类	款	项							总计	基本支出			项目支出
类	款	项							总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计				5,757,284	2,948,057	665,800	2,143,427
					澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局				5,757,284	2,948,057	665,800	2,143,427
					澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局机关				5,757,284	2,948,057	665,800	2,143,427
213	02	04	705601	林业事业机构	工资性支出		2016.012016.12	否	2,663,961	2,663,961
210	05	02	705601	事业单位医疗	基本医疗保险		2016.012016.12	否	284,096	284,096
213	02	04	705601	林业事业机构	公务费			是	665,800		665,800
208	05	04	705601	未归口管理的行政单位离退休	离退休支出		2016.012016.12	否	841,494			841,494
208	05	04	705601	未归口管理的行政单位离退休	遗属补助			否	14,208			14,208
221	02	01	705601	住房公积金	住房补贴		2016.012016.12	否	399,355			399,355
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(三支一扶)			否	96,072			96,072
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(三支一扶医疗)			否	9,127			9,127
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(苗圃公积金)			否	52,476			52,476
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(三支一扶住房)			否	15,369			15,369
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(苗圃退休)			否	366,580			366,580
213	02	02	705601	一般行政管理事务(林业)	其他补助支出(苗圃在职)			否	348,746			348,746