澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇2016年部门预算

发布单位：双石镇发布时间： 2016-05-03 09:23 浏览次数: 字体： [ 大中小 ]

澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇2016年部门预算草案编制说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制重点，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。行使本辖区内的行政职能，维护社会安全稳定。

（二）主要工作任务

2016年主要工作任务是：按照“量入为出”原则，合理编制预算，勤俭理财，从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，从严控制“三公”经费。夯实基础强化管理，提升资金使用绩效。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构 0 个。

2.人员情况

总编制 23名,其中:行政编制 15 名, 事业编制 6名，工勤人员编制2名。在职人员总数 21 名，其中：行政人员15名，事业人员6名，工勤人员0人；退休人员 7 人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门组织收入预算情况

2016年部门组织收入0 元，其中：行政事业性收费收入 0元，比上年增减 0 ；罚没收入 0 元，比上年增减 0 ；专项收入 0 元，比上年增减 0 ；政府性基金收入 0 元，比上年增减 0 ；事业收入 0 元，比上年增减 0 ；经营收入 0 元，比上年增减 0 ；其他收入 0 元，比上年增减 0 ；上级补助收入 0 元，比上年增减 0 。

（二）部门支出预算总体情况

2016年，部门预算收入总额 2862213.00 元，较上年增加 1232173元，增长43.%；部门支出预算总额 2862213.00元，较上年增加 1232173 元，增长43.%，其中：基本支出 2572213元，项目支出290000 元。

基本支出增942213 元，原因是：人员工资及相关福利和退休费的增加。

（三）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 8 项，总金额 290000 元（包括所有资金安排的项目）

1、维稳工作经费（项目名称），资金总额 30000 元，其中：财政拨款安排 30000 元。

2、关工委工作经费（项目名称），资金总额 20000 元，其中：财政拨款安排 20000 元。

3、工作经费基数（项目名称），资金总额 30000 元，其中：财政拨款安排 30000 元。

4、财政所建设经费（项目名称），资金总额 10000 元，其中：财政拨款安排 10000 元。

5、基层组织建设（项目名称），资金总额 20000 元，其中：财政拨款安排 20000 元。

6、安全支出（项目名称），资金总额 20000 元，其中：财政拨款安排 20000 元。

7、妇联专项工作经费（项目名称），资金总额 40000 元，其中：财政拨款安排 40000 元。

8、村民委员会及村党支部建设（项目名称），资金总额 120000 元，其中：财政拨款安排 120000 元。


单位三公经费表(按经济科目)
									单位：元
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	公务用车运行维护及购置
单位编码	单位名称(项目类别-类名称)	项目名称	资金性质名称	合计	因公出国经费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计				62,000		12,000	50,000	50,000
				62,000		12,000	50,000	50,000
606005301	双石镇政府办			62,000		12,000	50,000	50,000
	基本支出			62,000		12,000	50,000	50,000
606005301	基本支出	公务费	总计	62,000		12,000	50,000	50,000

														预算03表
支出预算分类汇总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府														单位：元
科目编码			单位代码	?位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				预算外资金	纳入预算管理的政府性基金	事业单位经营收入	上年专项结转	其他自有资金
类	款	项				小计	经费拨款（补助）	纳入预算内的专项收入	纳入预算内管理的行政性收费收入
类	款	项				小计	经费拨款（补助）	纳入预算内的专项收入	纳入预算内管理的行政性收费收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,862,213	2,862,213	2,862,213
					2,862,213	2,862,213	2,862,213
				澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府	2,862,213	2,862,213	2,862,213
201	03	01	606005	行政运行(政府)	1,618,676	1,618,676	1,618,676
201	29	01	606005	行政运行(群众)	60,000	60,000	60,000
208	05	04	606005	未归口管理的行政单位离退休	307,296	307,296	307,296
210	05	01	606005	行政单位医疗	123,978	123,978	123,978
213	01	04	606005	事业运行(农业)	442,524	442,524	442,524
213	07	05	606005	对村民委员会和村党支部的补助	120,000	120,000	120,000
221	02	01	606005	住房公积金	189,739	189,739	189,739

																									预算04表
支出预算总表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府																									单位：元
科目代码			单位编码	?位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出													事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项性公用支出	大型会议费	购置项目	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项性公用支出	大型会议费	购置项目	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				合计	2,862,213	2,572,213	1,335,536	297,118	939,559	290,000	120,000											170,000
					2,862,213	2,572,213	1,335,536	297,118	939,559	290,000	120,000											170,000
				澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府	2,862,213	2,572,213	1,335,536	297,118	939,559	290,000	120,000											170,000
201	03	01	606005	行政运行(政府)	1,618,676	1,508,676	1,211,558	297,118		110,000												110,000
201	29	01	606005	行政运行(群众)	60,000					60,000												60,000
208	05	04	606005	未归口管理的行政单位离退休	307,296	307,296			307,296
210	05	01	606005	行政单位医疗	123,978	123,978	123,978
213	01	04	606005	事业运行(农业)	442,524	442,524			442,524
213	07	05	606005	对村民委员会和村党支部的补助	120,000					120,000	120,000
221	02	01	606005	住房公积金	189,739	189,739			189,739

																	预算08表
项目支出预算表
单位名称：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府																	单位：元
科目编码			单位编码	?位名称（科目）	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	转移性支出	赠予	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	290,000		120,000										170,000
					290,000		120,000										170,000
				澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府	290,000		120,000										170,000
201	03	01	606005	行政运行(政府)	110,000												110,000
201	29	01	606005	行政运行(群众)	60,000												60,000
213	07	05	606005	对村民委员会和村党支部的补助	120,000		120,000