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2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门机构和人员情况
我院总编制38名，其中:行政编制31名，其他事业编制4名，工勤编制3名。在职人员总数31人，其中：行政人员25人，工勤人员2人；事业人员4人；离休人员0人，退休人员8人。
三、部门预算收支情况
2016年，我院部门预算收入总额354.2万元，较上年增长62.48万元 ；部门支出预算总额354.2万元，较上年增加62.48万元。其中：人员经费支出294.48万元，商品和服务支出59.72万元。基本支出增加62.48万元，原因是：人员增加和2015年工资整体上调。
四、部门项目支出预算情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年无项目支出安排。
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数12.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费 11万元。
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