根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制重点，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据文件澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编办规定，主要职责是：为在职干部提供高等教育、培训；党员领导干部培训、轮训；培养理论干部。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：入党积极分子培训、村组干部培训、党的十八届五中全会精神宣讲及其配合其他部门的专题培训等。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构3个。
2.人员情况
总编制8名,其中:行政编制 0名,参照公务员法管理的事业编制 4名，其他事业编制 4 名。在职人员总数7 名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员 4名，其他事业人员 3 名；离休人员 1人，退休人员 5 人；编外长期聘用人员 0 名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门组织收入预算情况
2016年部门组织收入 0 元，其中：行政事业性收费收入 0元，比上年增减 0 ；罚没收入 0 元 ，比上年增减 0 ；专项收入 0 元，比上年增减 0 ；政府性基金收入 0 元，比上年增减 0 ；事业收入 0 元，比上年增减 0；经营收入 0 元，比上年增减 0 ；其他收入0 元，比上年增减 0 ；上级补助收入 1117959.2 元，比上年增加24.5%，即增加219678.2元。分项目增减变化的主要原因：人员工资增加，相应的住房公积金及医疗保险增加
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额 1117959.2元，较上年增长（或下降）219678.2元 ；部门支出预算总额1117959.2元，较上年增加（或减少）219678.2元（对增减比例影响较大的因素均应扣除，如数额较大的一次性专项等），其中：基本支出1047959.2 元，项目支出 70000 元。
基本支出增加219678.2元，原因是：工资改革，工资福利增加128054元，随工资增加的工会会费增加2728元，对个人和家庭补助增加73156.2元，医疗保险增加15740元，四项合计增加219678.2元。
项目支出增或减 0元，原因是：
其他各项支出增或减 0 元，原因是：
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 2 项，总金额70000元（包括所有资金安排的项目）
1、工作基数（项目名称），资金总额20000元，其中：财政拨款安排20000元，行政单位教育收费 0 元，专户管理的基金安排 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他资金 0 元，上年结转结余 0 元……。具体说明内容包括：
项目立项依据：单位人数过少补充办公经费
项目内容： 工作基数
项目金额：20000元
其他需要说明的事项
2、 培训经费（项目名称），资金总额 50000 元，其中：财政拨款安排 50000 元，行政单位教育收费 0 元，专户管理的基金安排 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他资金 0 元，上年结转结余 0 元……。具体说明内容包括：
项目立项依据：2016年培训党员干部及宣讲党的政策方针培训经费。
项目内容：培训经费
项目金额：70000元
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费 10000元。
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校
2016年4月20日
川公网安备 51182602000001号