根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制重点，结合本社2016年工作实际，编制本社预算草案。
一、本社基本概况
（一）部门主要职责
根据芦编委发〔2005〕字第13号文件规定，明确澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社是政府农口下属涉农的事业单位。主要职责是：接受政府委托做好本辖区内的行业管理和对本级社及下属企业资产进行管理。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：
1、积极进行项目包装，增加经济和社会效益。
2、努力抓好烟花爆竹经营管理工作，配合相关部门做好安全经营知识培训。
3、配合支持“老邻居”连锁超市的发展，方便群众生活。
4、按照县委、县政府的安排，全力投入灾后重建工作。
5、积极做好城乡环境综合整治工作，重点在北街综合交易市场和单位办公区域周边环境卫生。
6、全力做好“精准扶贫”工作，定期不定期地走访我社帮扶的龙门乡五星村贫困户们，帮他们想办法，找路子。
（三）本社机构设置和人员情况
1.本社机构
本部门属一级预算单位，其中内设机构 3 个。
2.人员情况
总编制 9 名,均属于事业编制。在职人员总数 11 名，均属于参照公务员法管理的事业人员；离休人员 0 人，退休人员 3 人；编外长期聘用人员 1 名。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门组织收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社2016年部门预算收入总数121.4509万元， 全部为财政拨款收入，较2015年部门预算收入总数87.0293万元增加28％，主要原因：本社今年增加了两人，及工作任务的增多。
（二）部门支出预算总体情况
2016年，部门预算收入总额121.4509万元，较上年增长34.42万元；部门支出预算总额121.4509万元，较上年增加34.42万元，均为基本支出，其中：住房公积金支出11.2577万元，公务费支出13.6002万元，在职人员工资支出75.0142万元，医疗保险支出7.628万元，遗属补助支出1.584万元，离退休支出12.3668万元。
基本支出总额较2015年总额增加34.42万元，原因是：单位人数增加2人和工作任务的增多。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社2016年无任何项目支出预算安排。
三、其他需要说明的问题及建议
无
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