澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局
2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局为行政单位，主要职能：（1）贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针政策，组织拟订全县水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。（2）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（3）负责全县水资源保护工作。（4）负责全县节约用水工作。（5）负责全县供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理工作。（6）负责全县水务工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案（权限内）的审批或初审转报；负责组织、指导和监督管理全县水务基本建设；负责水务工程管理范围内开展旅游等经营活动以及各类建设项目（权限内）的审批；组织建设和管理具有控制性的重大水利工程；负责县属水务工程的安全监管；负责水务行业科技工作。（7）负责全县水土保持工作。（8）负责编制全县水务行业建设项目资金计划（9）负责统一管理城乡防汛抗旱工作。（10）负责全县农村水利工作。（11）负责全县河道的行政管理和管护范围内砂石资源及河滩地的开发、利用和保护。（12）负责全县水行政监察和执法工作。（13）负责水务行业职工队伍和服务体系建设，负责水务行业安全生产工作。（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。（15）承办县人民政府交办的其他事项。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局总编制126名，其中:行政编制17名，事业编制108名，工勤编制1名。在职人员总数73人，其中：行政人员21人，工勤人员1人；事业人员51人；退休人员22人。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局固定资产总额272万元
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收入情况
2017年部门预算收入总数968.54万元，较2016年部门预算收入总数920.27万元增长5.2%。增长主要原因增加机关事业单位养老保险及工资增加。
（二）、部门支出预算总体情况
2017年部门预算支出总数968.54万元，较2016年部门预算支出总数920.27万元增长5.2%。2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较增长5.2%。增长主要原因增加机关事业单位养老保险及工资增加。
2017年部门预算基本支出预算总数791.34万元，其中：人员支出642.34万元，公用支出149万元。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
2017年部门项目支出预算总数177.2万元，其中：污水处理厂运行经费43.2万元，渠道维修与农业水费50万元，水利定项发展经费84万元。
（四）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费0.6万元，公务用车购置与运行维护费0.1万元。
1、公务接待费
2017年预算安排0.6万元，较2016年预算下降80%，主要原因是我单位按照中央、省委省政府及县委县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。
2、公务用车购置及运行维护
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局已完成公务用车改革，但因汛期特殊防汛要求，经县委、县政府批示后，在主汛期调拨一辆车辆备应急使用，参考2016年情况，预算油费支出0.1万元。
（五）政府采购预算安排
2017年安排政府采购预算0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号