一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，负责本部门依法行政工作。（2）制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，对本县旅游规划进行监督管理。（3）制订全县国内旅游、入境旅游的市场开发战略并组织实施。（4）负责全县旅行社的监督管理，审核、申报旅行社。（5）会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量和旅游环境综合治理，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。（6）监测旅游经济运行，做好旅游经济运行分析。（7）制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作。（8）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作。（9）负责旅游信息化建设。（10）负责假日旅游协调。（11）负责全县旅游行政执法的监督检查工作；（12）承担县政府公布的有关行政审批事项。（13）承办县政府和市旅游局交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，我局重点抓好旅游灾后重建项目和创建国家AAAA级旅游景区工作，扎实推进旅游标准化建设、乡村旅游、宣传促销、行业管理等工作，旅游接待基础设施进一步得到加强，旅游市场空间进一步拓展，继续保持稳中有进、稳中有为的态势。全年我县共接待游客165.28万人次，实现旅游综合收入13.31亿元，同比分别增长77%和111%，超额完成旅游经济各项指标。
二、部门概况
旅游局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年旅游局本年收入合计928.41万元，其中：财政拨款收入928.41万元，占100%。
2016年旅游局本年支出合计8280.481943万元，其中：基本支出811.411149万元，占9%；项目支出7469.070794万元，占91%。
四、财政拨款收支决算情况
旅游局2016年度财政拨款收支总决算15166.921508万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计18828.61183万元各减少3661.690322万元，下降19.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出838.41149万元，占本年支出合计的5.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加571.152619万元，增长213.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出311.411149万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出282.79418万元，占90.9%；社会保障和就业支出11.941205万元，占3.8%；医疗卫生支出6.424764万元，占2%；住房保障支出10.251万元，占3.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出20805:2016年决算数为11.941205万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为6.424764万元，完成预算87.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
3.交通运输支出2140199:2016年决算数为500万元，完成预算100%。
4.旅游业管理与服务支出2160501、2160502、2160599:2016年决算数为282.79418万元，完成预算100%。
5.住房改革支出2210201:2016年决算数为10.251万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6.其他支出2299901:2016年决算数为7469.070794万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
旅游局2016年一般公共预算财政拨款基本支出8280.481943万元，其中：
人员经费126.906119万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。
公用经费131.50503万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目支出经费8022.070794万元，全部用于灾后重建支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.27万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.03万元，增长74.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.51万元，增长313%，增加的主要原因是2016年我局创两个4A级景区用车量大，2015年借用的车辆2016年缴纳保险等；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降41%。减少的主要原因是按照中央八项规定要求，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算7.27万元，占77.25%；公务接待费支出决算2.14万元，占22.75%。
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.27万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.27万元。主要用于灾后重建工作、创建A级景区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，270人，共计支出2.14万元，具体内容包括： A级景区创建期间，接待省、市评审专家餐费、住宿费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
旅游局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，旅游局机关运行经费支出9.41万元，比2015年增加4.03万元，增长74.9%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，旅游局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，旅游局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释：
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2017年8月24日
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