四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】现代生态农业示范园管理委员会2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据 芦编委发〔2013〕23号文件规定，主要职责是：负责组织和统筹实施园区开发核心区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；负责制定园区土地征收、利用、流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、安置等工作；负责园区重点项目策划包装、招商、谈判工作；负责统筹开展园区投融资工作；负责统筹整合相关产业化项目、资金；负责园区优惠政策实施；负责入驻企业的服务工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
园区共实施项目10个，分别是：1主干道、支干道共8.3千米；产业基地基础设施建设一片区、二片区；综合交易市场及农副产品交易中心；园区综合服务中心；污水处理厂；珍稀林木苗木基；园区加工区场平工程（园区加工区场平工程企业进场后的三通一平，分企业进行动态管理，已完成10子项部分）；园区35kv输变电站工程。其中园区作为灾后重建项目业主的重建项目2个：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】现代生态农业示范园加工区场平工程和35kv输变电站项目。2016以来园区范围内水、电、全通，基础设施项目建设已全部基本完成, 总投资2.9亿元。现项目已全部投入使用。
二、部门概况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 0个，其中内设机构 0个。
2.人员情况
总编制 10 名,其中:事业编制 10 名。在职人员总数 10名。
三、收支决算总体情况
2016年农业园区本年收入合计896.99556万元，其中：财政拨款收入896.99556万元，占100%；
2016年农业园区本年支出合计1338.65066万元，其中：基本支出78.31556万元，占5.85%；项目支出1260.3351万元，占94.15%；
四、财政拨款收支决算情况
农业园区2016年度财政拨款收支总决算1338.65066万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/增加239.04/1313.91万元，增长/增长36%/53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农业园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出1338.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1313.92万元，增长53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农业园区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出1338.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.4万元，占0.1%；医疗卫生支出3.45万元，占0.3%；住房保障支出5.54万元，占0.4%；城乡社区支出1.93万元，占0.4%；农林水支出1326.33万元，占99.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为1.4元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.45万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为1.93万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、农业组织化与产业和经营（项）:2016年决算数为1326.33万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出不能准确预算，故决算数小于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农业园区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1338.65万元，其中：
人员经费33.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助9万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费助学金、奖励金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农业园区管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置数及保有量无；公务接待费支出决算0万元，国内公务接待批次、人数为0。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农业园区管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
十、政府采购执行情况
2016年无政府采购。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按货架规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、立即请与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及办公中和今天补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
川公网安备 51182602000001号