四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】
飞仙关镇人民政府2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府为行政单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年机构人员在编35人，其中23人为行政编制人员，12人为事业编制人员，与2015年23人行政编制人数23人，事业编制人员10人。工勤人员1人。
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府本年收入合计11201.94万元，其中：财政拨款收入11201.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府本年支出合计10286.9万元，其中：基本支出993.14万元，占9.7%；项目支出9293.76万元，占90.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年度财政拨款收入总决算11201.94万元。与2015年相比，财政拨款收入总计各增加7556.44万元，增长207.28%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年度财政拨款支出总决算10286.9万元。与2015年相比，财政拨款收入总计各减少11269.9万元，减少52.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出993.14万元，占本年支出合计的9.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加620.34万元，增长166.40。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出10196.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.43万元，占4.46%；文化体育与传媒支出19万元，占0.19%；社会保障和就业支出60.4万元，占0.59%；医疗卫生支出35.53万元，占0.35%；节能环保支出144.46万元，占1.41%；城乡社区支出274.4万元，占2.7%；农林水支出123万元，占1.21%；住房保障支出29.59万元，占0.29%；其他支出9054.56万元，占88.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务类2010101行政运行:2016年决算数为8.5万元，完成预算100%。2010301行政运行：2016年决算数为401.97万元，完成预算100%。2010601行政运行：2016年决算数为:25.963万元，完成预算100%。2012901行政运行:2016年决算数为6万元，完成预算100%。2012999其他群众团体事务支出：2016年决算数为6万元，完成预算100%。2013101行政运行：2016年决算数为7万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒类2070199其他文化支出：2016年决算数为19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为38.12元，完成预算100%。2081502地方自然灾害生活补助：2016年决算数为0.56万元，完成预算100%。2082102农村五保供养支出：2016年决算数为20.42万元，完成预算100%。2089901其他社会保障和就业支出：2016年决算数为1.3万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育类2100501行政单位医疗:2016年决算数为20.31万元，完成预算100%。2100799其他计划生育事物支出：2016年决算数为15.22万元，完成预算100%。
5.节能环保类2110601退耕现金：2016年决算数为144.46万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出类2120201城乡社区规划与管理：2016年决算数为259.41万元，完成预算100%。2120501城乡社区环境卫生：2016年决算数为14.99万元，完成预算100%。
7.农林水支出类2130104事业运行：2016年决算数为51.23万元，完成预算100%。2130122农业生产支持补贴：2016年决算数为17.17万元，完成预算100%。2130199其他农业支出：2016年决算数为11.02万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助：2016年决算数为43.57万元，完成预算100%。
8.住房保障支出类2210201住房公积金：2016年决算数为29.59万元，完成预算100%。
9.其他支出类22999014其他支出：2016年决算数为9054.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出993.14万元，其中：
人员经费475.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费518.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算134.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算120%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年涉及灾后重建项目和各项民生农业项目使用公务用车实际比预算较多。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.14万元，下降43.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.7万元，下降37.01%，减少主要原因为2016年实行了公务用车改革，单位公务用车减少；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降96%。减少的主要原因单位接待多在食堂就餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占99%；公务接待费支出决算0.06万元，占1%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于单位工作人员平时应公下队或到上级部门开会等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，。其中：外事接待1批次，8人，共计支出0.06万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出90.54万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府机关运行经费支出518.09万元，比2015年减少190.52万元，下降26.89%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人民政府公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号