一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥媒体的桥梁和宣传作用，不断提高广播电视新闻宣传水平，全台人员创新苦干，奋力争先，实现了广播电视事业新发展，为全县各项工作的顺利开展创造了良好的舆论氛围，为建设秀美芦山打下了坚实的基础。全年报道新闻240期 ，一周新闻回顾 48期，其中雅安台用稿 450条，四川台用稿 320条。专题片42个，标语750余条。以《芦山新闻联播》为重点，着力打造政治立场鲜明、宣传要点准确、信息内容丰富、百姓喜闻乐见的精品节目，使之成为我县新闻宣传中最具影响力的窗口，为全县各项工作的开展创造良好的舆论环境。
二、部门概况
本部门下属一级预算单位1个
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台本年收入合计283.36万元，其中：财政拨款收入283.36万元，占100%；
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台本年支出合计388.33万元，其中：基本支出283.36万元，占约73%；项目支出104.96万元，占约27%；
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年度财政拨款收入总决算283.36万元，支出总决算388.33万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加24.1万元，支出总计减少403.12万元，收入增长9.3%，支出下降50.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2016年度一般公共预算财政拨款支出388.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少403.12万元，下降51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出388.33万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出259.59万，占66.85%；社会保障和就业支出5.42万元，占1.39%；医疗卫生与计划生育支出6.89万元，占1.77%；住房保障支出11.47万，占2.95%；其他支出104.96万，占27.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）:2016年决算数为259.59万元，完成预算5191.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和单位工作量大。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:2016年决算数为5.42元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）:2016年决算数为6.89万元，完成预算117.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2016年决算数11.47万，完成预算117.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
5.其他支出（类）其他支出（款）：2016年决算数104.96万，完成预算209.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和单位业务量大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出283.36万元，其中：
人员经费185.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费98.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成预算115.15%，其中：公务接待费支出决算为4.1万元，完成预算268.64%；培训费支出决算为2.29万，完成预算1858.77%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人员变动和单位业务量大。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.49万元，增长63.84%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，培训费支出决算2.29万元，占35.83%；公务接待费支出决算4.10万元，占64017%。具体情况如下：
1.公务接待费
2016年公务接待费4.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年公务接待费4.1万元。共17批次，148人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2.培训费
2016年培训费2.29万元。主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台机关运行经费支出31.97万元，比2015年增加1.98万元，增长6.6%.
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，***公有车辆**辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金388.33万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
川公网安备 51182602000001号