一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策
2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施
3.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作、进行监督和指导
4.组织并指导本行政区域的档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作
5.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作
6.收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案材料
7.对所保存的档案进行科学的整理和保管
8.采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务
（二）2016年重点工作完成情况。
1.2016年完成农房重建档案资料的收集、规范整理、归档等工作。完成全县灾后重建项目373个总项、1208个子项目档案的收集、整理、归档和验收任务。
2.2016年累计接待来馆查阅土地、房产、林权、婚姻、工龄工资等民生档案利用者6324人（次），为灾后重建、土地征用、拆迁、社会保障、经济社会发展发挥了档案信息资源重要作用。
3.2016年新接收进馆组织部、财政局、灾后重建项目档案4325卷（册），资料212册，争取民国档案抢救经费12万元。大力开展馆藏档案的抢救和基础业务建设，对馆内17544卷档案进行更换卷盒、系统规范的编目整理归档。
4.2016年完成了案卷级、文件级目录著录70万条，50万页民生档案全文数字化处理、加工、备份。
二、部门概况
单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
档案局为参照公务员法管理的事业单位，编制数为10名。截至2016年12月31日在岗在编人员10人。退休人员4名。
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局本年收入合计174.59万元，其中：财政拨款收入174.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局本年支出合计162.59万元，其中：基本支出110.05万元，占67.68%；项目支出52.54万元，占32.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年度财政拨款收支总决算174.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加了8.43万元，增长了约5.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出162.59万元，占本年支出合计的77.27%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加12.71万元，增长8.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年一般公共预算财政拨款支出162.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.92万元，占82.98%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.06万元，占7.41%；医疗卫生支出6.41万元，占3.94%；住房保障支出9.2万元，占5.6%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为15.49万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革。1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为82.38万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整和人员增加。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2016年决算数为36.90万元，完成预算738%，决算数大于预算数的主要原因是新增馆藏档案抢救与保护项目相关支出。
4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2016年决算数为0.15万元，完成预算109%，决算数小于预算数的主要原因是档案馆日常运行维护。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.06元，完成预算61.56%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出转入社保支付。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.41万元，完成预算100.03%，决算数与预算数持平。
7. 住房保障支出育（类）住房改革支出（款）事业单住房公积金（项）:2016年决算数为9.20元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.59万元，其中：
人员经费110.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
项目支出37.05万元，主要包括：档案馆保管保护、信息开发与利用、档案文化、法治建设。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无车辆运行、未开展公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100减少变动的主要原因公车改革后无车辆运行、未开展公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局机关运行经费支出15.49万元，比2015年减少3.7万元，下降23.8%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局政府采购支出总额2.355万元，其中：政府采购货物支出2.355万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局爱国主义教育基地设备设施采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号