四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】
体育局2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家和省市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定我县体育工作政策和规范性文件；
2、负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共建设和体育体制改革，拟定全县体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划；
3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；
4、统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；
5、开展对外体育合作与交流指导并归口管理民间体育外事活动；组织参加和承办大型国内外体育竞赛，拟定全县性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；
7、组织和指导业余训练、体育科研、体育教育、体育宣传、及体育专业人才的培训工作；
8、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；
9、负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局为事业单位。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年机构人员在编13人，其中6人为行政编制人员，7人为事业编制人员，与2015年行政编制人数6人不变，事业编制人员8人减少1人。工勤人员0人。
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局本年收入合计443.86万元，其中：财政拨款收入443.86万元，占总支出100%，其中包括文化与传媒支出337.37万元，社会保障和就业支出13.61万元，医疗卫生与计划生育支出9.46万元，住房保障支出13.42万元，其他支出70万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局本年支出合计315.99万元，其中：基本支出239.43万元，占75.77%，其中包括文化体育与传媒支出202.95万元，社会保障和就业支出13.61万元，医疗卫生与计划支出9.46万元，社会保障和就业支出13.42万元；项目支出76.55万元，占24.23%，其中包括文化和体育支出1.65万元，其他支出74.9万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年度财政拨款收入总决算443.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2366.3万元，下降84.21%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年度财政拨款支出总决算315.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少433.51万元，下降57.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出295.99万元，占本年支出合计的93.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少383.81万元，下降56.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年一般公共预算财政拨款支出295.99万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出204.59万元，占69.12%；社会保障和就业支出13.61万元，占4.6%；医疗卫生支出9.46万元，占3.2%；住房保障支出13.42万元，占4.53%；其他支出54.91万元，占18.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出类:2070301行政运行2016年决算数为129.71万元，完成预算100%。2070302一般行政管理事务2016年决算数为1.65万元，完成预算100%。2070307体育场馆2016年决算数为66.23万元，完成预算100%。2070399其他体育支出2016年决算数为2万元，完成预算100%。2079999其他文化体育与传媒支出2016年决算数为5.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为13.61元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育类:2100501行政单位医疗2016年决算数为9.46万元，完成预算100%。
4.住房保障支出类：2210201住房公积金2016年决算数为13.42万元，完成预算100%。
5.其他支出类：2299901其他支出2016年决算数为54.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出239.43万元，其中：
人员经费170.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是对2016年各项体育运动各项事务进行了统计并对预算数进行了调整。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.15万元，增长38.33%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降96.92%。增减变动的主要原因2016年体育事务外出增多，派车量增加，公务用车费相对增加，公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.15万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.15万元。主要用于单位人员开会，下乡以及其他外出需要用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人，共计支出0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局机关运行经费支出69.08万元，比2015年减少61.92万元，增长/下降47.27%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号