四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会由县委、县政府领导，业务上接受雅安市残联领导，在县计划中单列户头，其主要职责是：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。
2、开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、用品用具供应，无障碍设施改造，《残疾人证》的发放，社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）2016年重点工作完成情况。
一、认真开展“量体裁衣”式个性化服务工作。全面掌握全县办证残疾人的家庭基本信息、对残疾人的需求、计划方案和落实情况并逐一录入、上传专门的“量服”信息平台。
二、结合民生工程和民生实事，多举措开展精准扶贫工作。经相关部门审定，对符合条件的202人分两次（上半年、下半年）全部通过银行打卡兑现“扶贫补贴”；救助重度残疾人护理补贴，经审定对符合条件的1176人分两次（上半年、下半年）全部通过银行打卡兑现“护理补贴”；开展残疾人家庭无障碍改造资金补助，年初计划为50户有需求和改造条件的残疾人家庭实施无障碍改造资金补助，经实际改造的有53户，进行验收合格后给以2500元/户的补助资金；开展残疾人创业、发展生产帮扶，对有需求和能力的残疾人创业、发展生产进行帮扶，到目前共落实帮扶资金17.5万元，对205名残疾人发展茶叶、山木药材等种植户，养羊、养兔、养猪等养殖户给以每户1000--2000元的资金帮助；开展残疾人居家灵活就业帮扶，对有就业愿望和就业能力的残疾人提供居家灵活就业帮扶，按要求落实了20万元资金，全面完成了直补任务；帮助贫困残疾人基本辅助器具适配，到目前已经发放坐便椅、移动餐桌、助听器、助视器、补贴轮椅等402件，完成任务的447%；救助贫困家庭脑瘫儿童15人，对查出的15名患儿，落实16万资金分别安排在八一康复中心、雅职院、雅安容大医院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医院进行康复训练、手术；安排资金4000元救助贫困家庭重度听力残疾儿童5人。
三、做好《残疾人证》的换发
按要求，2016年继续做好《残疾人证》的换发，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】在市残联的指导下积极开展此项工作，到2016年年底，我县累计换发了4900多个《残疾人证》，办证率超过了57%。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会机关；下属事业单位：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复中心。
总编制5名，其中:行政编制3名，事业编制2名，在职人员总数4人，其中：行政人员3人；事业人员1人，退休人员2人。
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会本年收入合计323.46万元，其中：财政拨款收入301.37万元，占93.17%；其他收入22.09万元，占6.83%。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会本年支出合计321.85万元，其中：基本支出64.50万元，占20.04%；项目支出257.35万元，占79.96%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算326.96万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.66万元，增长6.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出280.71万元，占本年支出合计的87.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.00万元，增长2.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出280.71万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出274.00万元，占97.61%；医疗卫生与计划生育支出2.83万元，占1.01%；住房保障支出3.88万元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为0.20万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.11万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2016年决算数为40.53万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2.00万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2016年决算数为11.15万元，完成预算72.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有缺口，部分项目增加的匹配资金在2017年残保金中列支。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2016年决算数为30.96万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:2016年决算数为0.20万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为183.85万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.68万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为3.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出53.95万元，其中：
人员经费51.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算**%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算544%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算295%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.79万元，增长536.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少2.72万元；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长13.46%。增减变动的主要原因增加一辆省残联配置的公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元，占82.18%；公务接待费支出决算0.59万元，占17.82%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.72万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于单位职工下乡及外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，116人，共计支出0.59万元，具体内容包括：接待上级部门及捐赠单位人员检查指导工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30.59万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会机关运行经费支出2.20万元，比2015年减少0.29万元，下降11.65%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会政府采购支出总额32.10万元，其中：政府采购货物支出32.10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息和上级部门下拨经费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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川公网安备 51182602000001号