中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校是培训党员干部的主渠道和主阵地，其主要工作职责就是培训基层党员干部。
（二）2016年重点工作完成情况。教学任务：2016年全年举办1期入党积极分子培训班；开展县十四次党代会精神电视宣讲四次，到各乡镇各部门举办15场党的政策路线宣讲，举办30场“两学一做”宣讲，举办6场“党的十八届五中全会”精神宣讲。科研成果：2016年我校教师高霞、陈阳分别撰写了《弘扬红军精神决战脱贫攻坚》、《农旅产业发展如何帮助灾区群众脱贫致富》两篇论文参与市委党校调研文章评比 。灾后重建：我校灾后重建项目与人社局就业培训中心、老年大学一并打捆修建，项目已完工，于2016年11月1日搬入新校舍办公。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校属于参照公务员管理的事业单位，单位人员编制数为8人，其中：公务员编制4人；事业人员编制4人（包括事业工勤1人）；领导职数编制一正一副。2016年末实有人员12人，其中：在岗人员6人；离退休6人。在岗人员中公务员3人；事业人员3人（其中1人为工勤人员）；中共党员6人；大专及以上文化7人； 2016年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党校内设校长办公室、教研室、行政办公室3个机构。
三、收支决算总体情况
2016年我校本年收入合计116.48万元，其中：财政拨款收入116.48万元，占100%。
2016年我校本年支出合计116.48万元，其中：基本支出116.48万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
我校2016年度财政拨款收支总决算116.48万元。与2015年相比，财政拨款收入减少了12.44万元、支出减少了12.44万元，下降了11%，主要原因是2016年9月退休人员工资转到社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我校2016年度一般公共预算财政拨款支出116.48万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少12.44万元，下降11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校2016年一般公共预算财政拨款支出116.48万元，主要用于以下方面:干部教育支出74.54万元，占64%；社会保障和就业支出23.24万元，占20%；医疗卫生支出4.74万元，占4%；城乡社区支出7.74，占7%；住房保障支出6.21万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.干部教育:2016年决算数为74.54万元，完成预算118%，决算增加原因除了我校2016年职工工资正常晋升、2016年工资调整有所上涨，同时提高了公积金和医疗保险相关缴费基数。
2.未归口管理的行政事业单位离退休:2016年决算数为15.02元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是2016年10月份开始退休人员工资转到县社保局发放。
3.事业单位医疗:2016年决算数为4.74万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位一名职工于2016年3月调到了政府办，预算有他的医疗保险费，但实际未缴纳。
4、其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数0.9元，无预算；其他城乡社区支出决算数6.84万元，无预算；原因应灾后重建需要按照县上安排我校临时负责管理金花路公租房灾民安置点，这两项支出都是用于安置点，属临时安排，故没有预算。
5、住房公积金：2016年决算数6.21万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是我单位一名职工于2016年3月调到了政府办，预算有他的住房公积金，但实际未缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.48万元，其中：
人员经费89.12万元，主要包括：基本工资22.49万元、津贴补贴12.90万元、奖金10.4万元、绩效工资9.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元、其他社会保障缴费4.74万元、离休费11.93万元、退休费0.49万元、生活补助2.6万元、住房公积金6.21万元。
公用经费27.36万元，主要包括：办公费7.63万元、水费0.2万元、电费1.86万元、邮电费2.77万、差旅费5.25万元、培训费0.5万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.63万元，完成预算63%；公务接待费支出决算为0.25万元，无预算。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数是因为2016年8月实行车改，单位原有车辆交机关事务管理局，不在产生车辆运行维护费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.36万元，下降61%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.61万元，下降72%；公务接待费支出决算增加0.25万元，2015年无公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占72%；公务接待费支出决算0.25万元，占28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中：
公务用车运行维护费支出0.63万元。主要用于下乡网格化工作、到部门乡镇村社区宣讲等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务车购置0辆，保留公务车1辆。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.25万元。国内公务接待2批次，28人，共计支出0.25万元，具体内容包括：市委党校到龙门参观学习15人，中午在乡村百味吃便餐，我校3人负责接待，支出0.14万元；网格化联系村人员一行五人到县城办事我校3人负责接待，下午吃饭支出0.11元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我校机关运行经费支出19.61万元，比2015年增加2.45万元，增长14%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
党校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）政府采购执行情况说明。2016年无政府采购
名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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