四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】贯彻落实的具体办法和措施。
2、拟订全县教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。
3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4、综合管理全县的职业技术教育、成人教育，组织实施中等职业教育工作。
5、统筹管理县本级教育经费，管理教育收费，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
6、贯彻执行教育部、省教育厅、市教育局制定的各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
7、拟订全县各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。
8、负责学校干部队伍和教师队伍建设，组织干部培训，教师继续教育和骨干教师培养；负责教师专业技术职务评聘工作。
9、指导各学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。
10、管理局属学校和事业单位，在职权范围考察、审批、任免所属干部，协助组织部门考察、选配科局级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。
11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销；负责教育督导评估；承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。
12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、全面完成重建任务
教育灾后重建58个项目已全部完工并投用,完成投资63114万元，实现完工率、完成率、投用率三个100%。
2、全面发展社会事业
（1）深入推进义务教育基本均衡发展，通过国家复查验收。
（2）加强师德师风、教学能力和校园文化建设，深入开展感恩教育，着力提高教育教学质量。
（3）全面完成教育各项民生目标任务。
（4）财务管理比较规范、严格、，财务运行符合相关法律法规，无经济方面的违法违纪问题，单位在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成了单位的各项工作，保证了单位的正常运转支出。
二、部门概况
教育局下属二级单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位25个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年教育局本年收入合计17706.55万元，其中：财政拨款收入16601.49万元，占93.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1105.0万元，占6.24%。
2016年教育局本年支出合计19907.82万元，其中：基本支出15743.97万元，占79.08%；项目支出4163.85万元，占20.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2016年度财政拨款收支总决算20628.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8321.81万元，下降40.34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出18797.76万元，占本年支出合计的94.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4216.37万元，下降22.43%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2016年一般公共预算财政拨款支出18797.76万元，主要用于以下方面:教育支出11527.24万元，占61%；社会保障和就业支出1314.52万元，占7%；医疗卫生支出672.43万元，占4%；住房保障支出1038.77万元，占5%；教育扶贫支出120万元，占1%；其他支出4124.80万元，占22%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出11527.24万元：其中：行政运行2016年决算数为205.59万元，完成预算100%；一般行政管理事务2016年决算数为0.31万元，完成预算100%；学前教育2016年决算数为496.08万元，完成预算100%；小学教育2016年决算数为5428.03万元，完成预算100%；初中教育2016年决算数为4159.41万元，完成预算100%；高中教育2016年决算数为1.43万元，完成预算100%；高等教育2016年决算数为16.38万元，完成预算100%；其他普通教育支出2016年决算数为451.33万元，完成预算100%；教师进修2016年决算数为179.74万元，完成预算100%；其他教育费附加安排的支出2016年决算数为588.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出1314.52万元：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为1305.52万元，完成预算100%；事业单位离退休2016年决算数为9万元，完成预算100%；
3、医疗卫生与计划生育支出672.43万元: 其中：行政单位医疗2016年决算数为81.6万元，完成预算100%；事业单位医疗2016年决算数为590.83万元，完成预算100%；
4、扶贫支出120万元：其他教育扶贫支出2016年决算数为120万元，完成预算100%；
5、住房保障支出1038.77万元：其中：住房公积金支出2016年决算数为1038.77万元，完成预算100%；
6、其他支出4124.80万元：其中：重建支出2016年决算数为4124.80万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出14633.89万元，其中：
人员经费11556.97万元，主要包括：基本工资3449.86万元、津贴补贴677.01万元、奖金4.65万元、绩效工资2594.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1305.52万元、其他工资福利支出786.18万元、离休费9万元、生活补助694.38万元、医疗费672.43万元、奖励金187.05万元、住房公积金1038.77万元、其他对个人和家庭的补助支出137.59万元。
公用经费3076.92万元，主要包括：办公费209.3万元、印刷费16.08万元、手续费1.39万元、水费18.03万元，电费43.54万元，邮电费77.24万元，差旅费49.14万元，因公出国（境）费用、维修（护）费663.12万元、租赁费、会议费、培训费97.37万元、公务接待费1.53万元、劳务费235.84万元、委托业务费、工会经费36.18万元、福利费0.61万元、公务用车费用16.81万元，其他交通费11.89万元、其他资本性支出1425.63万元（改薄资金、维改资金、基础教育修建、改造资金、校园文化建设资金等）。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.34万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.81万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是“预算”口径为调整预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.3万元，下降54.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.96万元，增长19.07%；公务接待费支出决算减少18.4万元，下降92.32%。增减变动的主要原因2016年严格执行中央八项规定、省委十项规定及市委具体规定以及重建进入收官阶段接待减少。因而公务接待费用大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算16.81万元，占91.66%；公务接待费支出决算1.53万元，占8.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费16.81万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，0截至2016年12月底，单位共有公务用车１辆，其中：轿车１辆、越野车０辆。
公务用车运行维护费支出16.81万元。主要用于到学校检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待３５批次，218人，共计支出1.53万元，具体内容包括教育督导验收、重建回访接待等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，教育局无机关运行经费支出,与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，教育局政府采购支出总额597.89万元，其中：政府采购货物支出597.89万元。主要用于配置教育均衡发展设备设施及仪器设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,教育局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金18797.76万元，覆盖率达到100%。还开展了学前教育保教费减免项目绩效自评，通过认真做好家庭经济困难学生的认定工作、加强资金监管，规范运作程序等措施。
学前教育资助工作解决了贫困家庭幼儿因经济贫困带来的后顾之忧，保障了家庭困难幼儿的学业完成，是一项有利于幼儿成长、社会和谐、发展的政策，受到广大人民群众的热烈拥护。自评分数98分。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号